柳城县冲脉镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

主要职责

1.柳城县冲脉镇镇党委、政府机关主要职责：

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(4)围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(6)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(7)保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(8)负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县冲脉镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。

3、柳城县冲脉镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、柳城县冲脉镇水利站职责

    贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、柳城县冲脉镇卫生和计划生育服务所主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

6、柳城县冲脉镇文化体育和广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

7、柳城县冲脉镇社会保障服务中心主要职责

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

8、柳城县冲脉镇乡村建设综合服务中心主要工作职责

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；；为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；

柳城县冲脉镇农业技术服务中心主要工作职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施；开展农业政策、法律法规宣传；组织农业技术培训、咨询服务工作；关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程的质量安全检测、监测；为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。宣传和贯彻执行有关农业机械化的法律、法规及各项方针、政策；负责本镇的农业机械化管理，先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农业机械作业、农业机械抗灾救灾和农业机械安全生产管理等技术服务。对农业机械和农机（手）进行安全监督管理和培训。完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。

10、柳城县冲脉镇退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。做好信访接待,资料建档归类工作。积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县冲脉镇人民政府、中国共产党柳城县冲脉镇党委；参照公务员管理事业单位是：柳城县冲脉镇财政所；事业单位分别是：柳城县冲脉镇林业站、柳城县冲脉镇水利站、柳城县冲脉镇卫生和计划生育服务所、柳城县冲脉镇文化体育和广播电视站、柳城县冲脉镇社会保障服务中心、柳城县冲脉镇农业技术服务中心、柳城县冲脉镇退役军人服务站。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1214.16万元，同比减少72.4万元，同比下降5.63%。其中：一般公共预算拨款1214.16万元，同比减少72.4万元，同比下降5.63%。

2022年收入预算减少的原因：2022年有调出人员9人，其中公务员1人、参公编1人、事业编7人；2022年，冲脉镇扶贫开发工作站、冲脉镇市场监督管理所划归县局管辖，不在乡镇编制预算，故预算金额减少。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1214.16万元，其中：基本支出1151.98万元，占支出总预算94.88%，同比减少75.8万元，同比下降6.17%；项目支出62.18万元，占支出总预算5.12%，同比增加3.4万元，同比增长5.78%。

2022年支出预算减少的原因：2022年有调出人员9人，其中公务员1人、参公编1人、事业编7人；2022年，冲脉镇扶贫开发工作站、冲脉镇市场监督管理所划归县局管辖，不在乡镇编制预算，故预算金额减少。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1214.16万元，同比减少72.4万元，同比下降5.63%。

2022年财政拨款支出1214.16万元，同比减少72.4万元，同比下降5.63%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1214.16万元，同比减少72.4万元，同比下降5.63%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出（人大事务）10.5万元，同比持平。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出466.46万元，同比增加16.48万元，同比增长3.66%。增加的原因：冲脉镇政府在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）19.1万元，同比增加4.4万元，同比增长29.93%。增加的原因：新增监督委员会主任工资项目支出预算。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.12万元，同比增加0.47万元，同比增长0.6%。增加的原因：冲脉镇乡村建设综合服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

6.行政运行（财政事务）支出34.39万元，同比减少12.28万元，同比下降26.31%。减少的原因：冲脉镇财政所2021年有在职人员调出，压减值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算。

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

8.其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9.一般行政管理事务（群众团体事务）2.5万元，同比持平。

10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比减少1万元，同比下降25%。减少的原因：压减党代表活动经费项目支出预算。

11.其他一般公共服务支出0.6万元，同比持平。

12.其他国防动员支出1万元，同比持平。

13.图书馆支出0.18万元，同比持平。

14.社会保险经办机构支出25.74万元，同比减少15.25万元，同比减少37.2%。减少的原因：冲脉镇社会保障服务中心有在职人员调出。

15.行政单位离退休支出18.21万元，同比增加1.29万元，同比增长7.62%。增加的原因：有新增退休人员，退休人员春节慰问经费标准提高。

16.事业单位离退休6.94万元，同比增加2.58万元，同比增长59.17%。增加的原因：有新增退休人员，退休人员春节慰问经费标准提高。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出97.1万元，同比减少11.36万元，同比下降10.47%。减少的原因：有在职人员调出，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

18.机关事业单位职业年金缴费支出48.55万元，同比减少5.68万元，同比下降10.47%。减少原因：有在职人员调出，减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

19.事业运行（退役军人管理事务）支出16.51万元，同比增加0.6万元，同比增长3.77%。增加原因：冲脉镇退役军人服务站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

20.重大公共卫生专项支出0.6万元，同比持平；

21.计划生育机构支出62.7万元，同比减少14.55万元，同比减少18.83%。减少的原因：冲脉镇卫生和计划生育服务所有在职人员调出。

22.行政单位医疗支出25.79万元，同比减少2.15万元，同比减少8.34%。减少的原因：有行政、参公在职人员调出，减少市场监督管理所的预算。

23.事业单位医疗支出21.8万元，同比减少4.14万元，同比下降15.6%。的原因：有事业在职人员调出，减少扶贫开发工作站的预算。

24.公务员医疗补助支出25.14万元，同比增加12.02万元，同比增长91.62%。增加的原因：2021年度公务员医疗补助预算只做2021年7-12月期间预算，2022年预算为全年预算。

25.事业运行（农业农村）支出88.17万元，同比增加9.78万元，同比增长12.48%。增加的原因：冲脉镇农业技术服务中心增加新进人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

26.事业机构(林业)支出26.08万元，同比增加0.91万元，同比增长3.62%。增加的原因：冲脉镇林业站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

27.水土保持(水利)支出9.67万元，同比减少8.7万元，同比减少47.36%。减少的原因：冲脉镇水利站在职人员减少。

28.住房公积金支出72.82万元，同比减少8.52万元，同比下降10.47%。减少的原因：有在职人员调出、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

29.其他支出18万元，同比持平。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1151.98万元，同比减少75.8万元，同比下降6.17%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算825.41万元，同比减少85.23万元，同比下降9.36%。减少的原因：有在职人员调出，人员经费减少；减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

商品和服务支出预算131.77万元，同比减少9.86万元，同比下降6.96%。减少的原因：有在职人员调出，公用经费减少；减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

对个人和家庭补助支出预算194.8万元，同比增加19.29万元，同比增长10.99%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴等支出增加；退休人员春节慰问费标准提高。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.38万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.38万元，同比减少7.41万元，同比下降41.65%。其中:

因公出国（境）经费2022年预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费2022年预算7.38万元，同比减少0.21万元，同比下降2.77%。减少原因是：在职人员减少，定额公务接待费支出减少。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算3万元，同比减少7.2万元，同比下降70.59%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量6辆

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算3万元，同比减少7.2万元，同比下降70.59%。减少原因是：政府的4辆公务用车编制归属县机关事务管理局，公车运行维护费在县机关事务管理局做预算。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算78.25万元，同比减少5.28万元，同比下降6.32%。减少原因是：在职人员减少，减少冲脉镇市场监督管理所的预算，政府的公务用车运行维护费在县机关事务管理局做预算。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算53.52万元，同比减少4.58万元，同比下降7.88%。减少原因是：在职人员减少，减少冲脉镇扶贫开发工作站的预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算5.3万元，同比持平。其中：一般公共预算资金5.3万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算5.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有21个，金额62.18万元。分别为：乡村振兴及保洁经费8万元、安全生产工作经费0.3万元、其他事务经费(用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出)5万元、乡镇人大代表活动经费5.5万元、乡镇人大工作经费5万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、乡镇交通安全联席经费0.4万元、征兵工作经费1.2万元、乡镇纪委、监察工作经费3万元、妇联业务工作经费0.5万元、团委业务工作经费1万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、 人大代表、党代表、政协联络站经费0.6万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、预防艾滋病经费0.6万元、村民委办公经费18万元、村务监督委员会主任工资5.4万元、财政综合业务费2万元、图书购置费0.18万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县冲脉镇人民政府及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额480.98万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。