柳城县寨隆镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县寨隆镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（5）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（6）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（7）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（8）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（9）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（10）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县寨隆镇财政所的主要职能

（1）负责全镇财政预决算工作。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

（3）负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

（4）负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

3.柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务站的主要职能

（1）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

（2）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

（3）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

（4）依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

（5）依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

（6）依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作

（7）依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

（8）依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

（9）依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。   

（10）完成镇人民政府交给的有关工作任务。

4、柳城县寨隆镇文化体育和广播电视站的主要职能

（1）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

（2）负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

（3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、柳城县寨隆镇社会保障服务中心的主要职能

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

6、柳城县寨隆镇乡村建设综合服务中心的主要职能

(1)负责全镇共用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

(2)协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况，协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

(3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

(4)承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

7、柳城县寨隆镇退役军人服务站的主要职能

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。

（2）做好信访接待,资料建档归类工作。

（3）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

(4)建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

(5)组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。

(6)做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(7)承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

8、柳城县寨隆镇林业站的主要职能

（1）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

（2）野生动物、林业产品的运输、经营监管。

（3）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

（4）一般违章野外用火处罚。

（5）一般盗伐滥伐林木案的查处。

（6）林地管理、林权勘界发证等。

9、柳城县寨隆镇水利站的主要职能

（1）贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

（2）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

（3）负责协助水费收缴。

（4）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

（5）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。   

（6）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

10、柳城县寨隆镇农业技术服务中心的主要职能

（1）负责动物疫情调查、监测、报告；动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理。

（2）公益技术推广工作。

（3）贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律法规。提供农业产前、产中、产后服务，农业技术咨询服务等工作。   

（4）宣传贯彻国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策。负责本乡镇农业机械化技术事业的统计工作等。贯彻执行有关农业方面的方针政策和法规，负责农技、农机等方面的技术推广、科技培训和信息服务。

（5）承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县寨隆镇人民政府共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县寨隆镇人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县寨隆镇财政所、柳城县寨隆镇市场监督管理所, 事业单位分别是柳城县柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务站、柳城县寨隆镇文化体育和广播电视站、柳城县寨隆镇社会保障服务中心、柳城县寨隆镇国土规建环保安监站、柳城县寨隆镇退役军人服务站、柳城县寨隆镇林业站、柳城县寨隆镇水利站、柳城县寨隆镇农业技术服务中心、柳城县寨隆镇扶贫开发工作站。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1359.54万元，同比增加57.2万元，同比增长4.39%。其中：一般公共预算拨款1359.54万元，同比增加57.2万元，同比增长4.39%。

2022年收入预算增加的原因：在职人员增加、公用经费定额标准提高。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1359.54万元，其中：基本支出1299.86万元，占支出总预算95.61%，同比增加59.2万元，同比增长4.8%；项目支出59.68万元，占支出总预算4.39%，同比减少2万元，同比下降3.2%。

2022年基本支出预算增加的原因：在职人员增加、公用经费定额标准提高。2022年项目支出预算减少的原因：压减项目前期工作经费、党代表活动经费项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1359.54万元，同比增加57.2万元，同比增长4.39%。

2022年财政拨款支出1359.54万元，同比增加57.2万元，同比增长4.39%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1359.54万元，同比增加57.2万元，同比增长4.39%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政事务（人大事务）支出10.3万元，同比持平。

2.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出518.67万元，同比增加83.66万元，同比增长19.23%。增加的原因：寨隆镇人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

3.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出17.2万元，同比减少2万元，同比下降10.4%。减少的原因：压减项目前期工作经费、党代表活动经费项目支出预算。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出51.96万元，同比减少8.94万元，同比下降14.68%。减少的原因：寨隆镇乡村建设综合服务中心在职人员减少。

5.行政运行（财政事务）支出43.77万元，同比减少3.04万元，同比下降6.49%。减少的原因：压减寨隆镇财政所值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算。

6. 一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

7. 其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

8.一般行政管理事务（群众团体事务）支出2.5万元同比持平。

9.其他一般公共服务支出0.7万元，同比持平。

10. 其他国防动员支出2.2万元，同比持平。

11. 图书馆支出0.18万元，同比持平。

12.广播电视事务支出38.34万元，同比增加0.88万元，同比增长2.35%。增加的原因：寨隆镇文化体育和广播电视站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

13.社会保险经办机构支出26.16万元，同比增加8.21万元，同比增长45.74%。增加的原因：寨隆镇社会保障服务中心在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

14.行政单位离退休支出20.91万元，同比增加1.41万元，同比增长7.62%，增加的原因：退休人员春节慰问经费标准提高。

15.事业单位离退休支出4.18万元，同比增加1.38万元，同比增长47.7%，增加的原因：退休人员春节慰问经费标准提高。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.81万元，同比减少0.23万，同比下降0.2%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

17.机关事业单位职业年金缴费支出54.91万元，同比减少0.11万元，同比下降0.2%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

18.事业运行支出（退役军人管理事务）支出16.43万元，同比增加0.47万元，同比增长2.94万元，增加的原因：寨隆镇退役军人服务站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

19.重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

20.计划生育机构支出89.85万元，同比增加9.31万元，同比增长11.56%，增加的原因：寨隆镇卫生和计划生育服务所在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费；

21.行政单位医疗支出29.4万元，同比1.26万元，同比增长4.48%，增加的原因：行政在职人员增加。

22.事业单位医疗支出：24.42万元，同比减少2.08万元，同比下降7.85%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少扶贫开发工作站的预算。

23.公务员医疗补助支出28.9万元，同比增加15.5万元，同比增长115.67%，增加的原因：2021年度公务员医疗补助预算只做2021年7-12月期间预算，2022年预算为全年预算。

24.事业运行（农林水支出）支出106.28万元，同比增加1.56万，同比增长1.49%，增加的原因：寨隆镇农业技术服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

25.事业机构（农林水支出）支出35.61万元，同比增加0.68万元，同比增长1.95%，增加的原因：寨隆镇林业站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

26.水土保持（水利）支出17.91万元，同比增加8.37万元，同比增长87.73,%，增加的原因：寨隆镇水利站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

27.住房公积金支出82.36万元，同比减少0.15万元，同比下降0.18%，减少的原因：公积金缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

28.其他支出21万元，同比持平。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1299.86万元，同比增加59.2万元，同比增长4.8%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算947.58万元，同比增加26.9万元，同比增长2.92%。增加的原因：在职人员增加、在职人员工资调资增资。

商品和服务支出预算150.25万元，同比增加9.94万元，同比增长7.08%。增加的原因：在职人员增加、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

对个人和家庭补助支出预算202.02万元，同比增加22.35万元，同比增长12.44%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标，村干工资调资增资。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.77万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.77万元，同比减少5.32万元，同比下降78.58%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算3.77万元，同比增加0.68万元，同比增长22.01%。增加原因是在职人员增加，定额公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算3万元，同比减少6万元，同比下降66.67%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2022年预算3万元，同比减少6万元，同比下降66.67%。减少原因是：政府的4辆公务用车编制归属县机关事务管理局，公车运行维护费在县机关事务管理局做预算。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年寨隆镇人民政府共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算91.07万元，同比增加6.37万元，同比增长7.52%。增加原因是行政单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

2022年寨隆镇人民政府共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算59.18万元，同比增加3.57万元，同比增长6.42%。增加原因是事业单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算6万元，同比减少0.65万元，同比下降9.77%。其中：一般公共预算资金6万元，同比减少0.65万元，同比下降9.77%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有20个，金额59.68万元。分别为：乡村振兴及保洁经费8万元、安全生产工作经费0.3万元、其他事务经费(用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出)5万元、乡镇人大代表活动经费5.3万元、乡镇人大工作经费5万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、乡镇交通安全联席经费0.4万元、征兵工作经费1.2万元、乡镇纪委、监察工作经费3万元、妇联业务工作经费0.5万元、团委业务工作经费1万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、人大代表、党代表、政协委员之家活动经费0.7万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、预防艾滋病经费0.6万元、村民委办公经费21万元、财政综合业务费2万元、图书购置费0.18万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

寨隆镇国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等，寨隆镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额109.86万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。