柳城县大埔镇人民政府2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县大埔镇人民政府的主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。推进全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作，强化“两个责任”落实。加强党委自身建设和队伍建设，落实意识形态工作责任，加强和改进思想政治工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设，铸牢中华民族共同体意识建设。加强和改进统一战线工作，把提质增效贯穿统战工作各领域。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,不断拓宽党的群众基础。

(2)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。落实粮食安全战略，实施乡村振兴战略，贯彻落实中央、自治区、柳州市、柳城县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(3)组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务机制体制，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、民政、社会救助、财政、科技、城乡建设、人力资源和社会保障、体育文化旅游、卫生健康、土地流转、生态环境、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。优化营商环境，推行“一枚印章管审批”模式，推进基层便民服务平台标准化建设。

(4)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、国有资产管理、社会管理、经济发展、综合执法、文 明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(5)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，维护国家安全;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好禁毒、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作;建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定;抓好法制宣传和普法教育，增加公民法治意识，保护公民的合法权益。

(6)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业主委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理机制体制;推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(7)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，协调调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，进一步提高执法效率和监管水平。

(8)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9)做好国防教育、国防动员、兵役登记、兵员征集、民兵整组、民兵训练等工作。

(10)贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。

2.柳城县大埔镇乡村建设综合保障中心主要工作职责

（1）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、安全生产、消防、交通、林业等领域的法律法规和方针政策，协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（2）负责林长制工作，开展从业资源调查，造林检查验收 工作，负责管理林木采伐工作，做好森林防火，森林病虫害防治工作，依法保护湿地资源，保护管理森林和野生植物资源，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议相关工作。

（3）负责应急管理、安全生产、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作。

（4）负责乡村道路等基础设施建设与管理。

（5）负责田长制工作，承担辖区耕地保护、卫片核实非农化等事务件工作。

（6）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。3.柳城县大埔镇农业服务中心主要工作职责

（1）负责开展农业政策、法律法规宣传;草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。负责农村土地流转承包经营等工作;负责制定本辖区糖业发展规划。

（2）负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作;协助抓好本辖区经济发展工作.

（3）负责河长制、水利水土保持等事务性工作。负责农田水利等农业基础设施建设与管理，组织协调做好农业防汛抗旱等服务性工作。

（4）负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导;做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置;做好农产品生产过程的质量安全检测、监测和监管;推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

（5）指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场(庭院经济)、种养大户等经济组织;指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。

（6） 负责村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。

（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县大埔镇便民服务中心主要工作职责

（1）负责为群众提供公共服务，负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询等便民服务工作;负责基层便民服务平台管理工作。

（2）负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

（3） 负责科技、教育、文化、民族宗教、卫生健康、优生优育、旅游、体育、广播电视、文化遗产、文物保护等事务性工作。

（4）负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动;负责文体设施的维护与管理。

（5）负责拥军优属、退役军人服务等工作。负责退役军人就业创业扶持、权益保障、信访接待、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务性工作。 

（6） 负责推进新时代文明实践所(站)建设工作，健全和落实文明实践工作体系、管理机制，组建文明实践志愿服务队伍，组织和协调开展文明实践活动。

（7） 完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。5.柳城县大埔镇综合行政执法队主要工作职责

（1）根据法律法规和自治区政府授权，承担综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放或委托乡镇的城乡建设、文化市场、农业农村、水利、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政执法工作。

（2）协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作;巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时上报执法权限外各类违法行为。

（3） 负责镇本级相关领域的日常巡查监管、投诉举报受理、协助调查取证等工作。

（4）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是柳城县大埔镇人民政府，事业单位分别是柳城县大埔镇乡村建设综合保障中心、柳城县大埔镇农业服务中心、柳城县大埔镇便民服务中心、柳城县大埔镇综合行政执法队。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算2480.15万元，同比减少668.69万元，同比下降21.24%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算2480.15万元，同比减少668.69万元，同比下降21.24%。其中：一般公共预算收入2480.15万元，同比减少668.69万元，同比下降21.24%。

2025年收入预算减少的原因：资金紧张，缩减预算开支；人员减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算2480.15万元，其中：基本支出2399.62万元，占支出总预算96.75%，同比减少647.31万元，同比下降21.24%；项目支出80.53万元，占支出总预算3.25%，同比减少21.37万元，同比下降20.97%。

2025年支出预算减少的原因：一是资金紧张，缩减预算开支；二是人员减少

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算2480.15万元，同比减少668.69万元，同比下降21.24%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2480.15万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出1512.36万元、社会保障和就业支出344.87万元、卫生健康支出139.29万元、农林水支出336.80万元，交通运输支出0.3万元，住房保障支出146.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2480.15万元，同比减少668.69万元，同比下降21.24%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出（2010301）662.14万元，同比减少283.83万元，同比下降30%。减少的原因：2025年人员减少；部分人员经费只是一个季度；人员社保和住房公积金基数降低。

2.一般行政管理事务支出5.29万元，同比减少5.29万元，同比下降50%。减少的原因：2025年监督委员会主任是一个季度的经费，而2024年是半年的经费。

3.行政运行支出（2013201）443.49万元，同比增加81.42万元，同比增长22.49%。增加的原因：增加了社区办公经费和在职社区干部补助。

4.公务员医疗补助支出47.05万元，同比减少14.74万元，同比下降23.85%。减少的原因：人员减少；社保基数变低。

5.行政单位离退休支出10.24万元，同比减少44.4万元，同比下降81.26%。减少的原因：2025年退休人员生活补助是一个季度的经费。

6.行政单位医疗40.84万元，同比减少22.66万元，同比下降35.69%。减少的原因：人员减少；社保基数变低

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出188.00万元，同比降低51.84万元，同比下降21.61%。减少的原因：人员减少；社保基数变低

8.机关事业单位职业年金缴费支出支出94.00万元，同比减少25.92万元，同比下降21.61%。减少的原因：人员减少；社保基数变低

9.其他残疾人事业支出支出6.75万元，同比增加6.75万元，同比增长100%。增加的原因：2025年增加聘用人员工资支出。

10.其他民政管理事务支出11.94万元，同比增加11.94万元，同比增长100%。增加的原因：2025年增加村民小组长绩效。

11.事业单位离退休支出33.94万元，同比减少12.76万元，同比下降27.32%。减少的原因：2025年退休人员生活补助是一个季度的经费，而2024年的退休人员生活补助是全年的经费。

12.事业单位医疗支出51.41万元，同比减少2.68万元，同比下降4.95%。减少的原因：人员减少。

13.水路运输管理支出0.3万元，同比减少0.3万元，同比增长50%。减少的原因：2025年船舶员是一个季度的经费，而2024年船舶员是半年的经费。

14.住房公积金支出146.53万元，同比减少33.35万元，同比下降18.54%。减少的原因：人员减少和住房公积金基数降低。

15.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出401.43万元，同比增加125.91万元，同比增长45.70%。增加的原因：机构改革，人员增加。

16.事业运行（2130104）支出支出336.8万元，同比增加12.98万元，同比增长4.01%。增加的原因：机构改革，农业服务中心人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2399.62万元，同比减少647.31万元，同比下降21.24%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1743.39万元，同比减少328.85万元，同比下降15.87%。减少的原因：人员减少；社保和住房公积金基数降低。

商品和服务支出预算150.2万元，同比减少136.03万元，同比下降47.52%。减少的原因：人员减少；2025年无其他交通费和邮电费（人员类）。

对个人和家庭补助支出预算506.04万元，同比减少182.43万元，同比下降26.50%。减少的原因：2025年度退休人员生活补助和老村干补助是一个季度的经费

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.97万元，同比减少0.49万元，同比下降4.28%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算4.97万元，同比减少0.49万元，同比下降8.97%。减少原因是人员减少，对应的公务接待费也减少。

3.公务用车购置及运行费预算6万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算6万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算60.62万元，同比减少89.66万元，同比下降59.66%。减少原因是：人员减少；资金紧张，缩减开支。

2025年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算89.58万元，同比减少46.37万元，同比下降34.11%。减少原因是：人员减少；资金紧张，缩减开支。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算9万元，同比减少4万元，同比下降30.77%。其中：一般公共预算资金9万元，同比减少4万元，同比下降30.77%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额782.04万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额80.53万元。分别为：村委办公经费项目54万元、村民小组长项目11.94万元、社区办公经费项目9万元、监督委员会主任项目5.29万元、船舶员0.3万。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。