柳城县沙埔镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

柳城县沙埔镇共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府；参照公务员管理事业单位是：柳城县沙埔镇财政所；事业单位分别是柳城县沙埔镇林业站、柳城县沙埔镇水利站、柳城县沙埔镇卫生和计划生育服务所、柳城县沙埔镇文体体育和广播站、柳城县社会保障服务中心、柳城县沙埔镇乡村建设综合服务中心、柳城县沙埔镇农业技术服务中心、柳城县沙埔镇退役军人服务站。

机关内设书记办公室、镇长办公室、主席办公室、党委副书记、纪委、武装部、组织办、宣传办、副镇长办公室、党政办、财务室、征地办、调处办、统计办等。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1796.54万元，同比减少35.05万元，同比下降1.91%。其中：一般公共预算拨款1796.54万元，同比减少35.05万元，同比下降1.91%。

2022年收入预算减少的原因：压减工业区工作经费、项目前期工作经费、财政所值班人员工资、网络维护费等年初预算项目经费； 2022年全年社保缴费基数下降，导致人员经费减少；减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1796.54万元，其中：基本支出1725.24万元，占支出总预算96.03%，同比减少33.88万元，同比下降1.93%；项目支出71.30万元，占支出总预算3.97%，同比减少1.17万元，同比下降1.61%。

2022年支出预算减少的原因：压减工业区工作经费、项目前期工作经费、财政所值班人员工资、网络维护费等年初预算项目经费； 2022年全年社保缴费基数下降，导致人员经费减少；减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

2022年财政拨款收入1796.54万元，同比减少35.05万元，同比下降1.91%。

2022年财政拨款支出1796.54万元，同比减少35.05万元，同比下降1.91%。

2022年一般公共预算支出1796.54万元，同比减少35.05万元，同比下降1.91%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出12万元，同比增长0.30万元，同比增长2.56%。增加的原因为：乡镇人大代表活动经费项目年初预算增加0.30万元。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出662.48万元，同比增加15.79万元，同比增长2.44%。增加的原因：沙埔镇人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出17.24万元，同比减少0.46万元，减少2.60%。减少的原因：压减工业区工作经费等项目年初预算。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.72 万元，同比增加11.64万元，同比增长11.29%。增加的原因： 沙埔镇国土规划环保安监站新增人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

6.行政运行（财政事务）支出45.06万元，同比减少2.67万元，同比下降5.60%。减少的原因：压减沙埔镇财政所值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算。

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2.00万元，同比持平。

8.其他纪检监察事务支出3.00万元，同比持平。

9.一般行政管理事务（群众团体事务）支出2.50万元，同比持平。

10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，同比减少1万元，同比减少25%。减少原因：压减党代表活动室经费项目支出。

11.其他一般公共服务支出0.9万元，同比持平。

12.兵役征集支出1.2万元，同比持平。

13.其他国防动员支出1万元，同比持平。

14. 广播电视事务支出22.81万元，同比减少11.22万元，同比减少32.97%。减少的原因：沙埔镇文广站减少在职人员1人。

15.社会保险经办机构支出45.59万元，同比增加8.58万元，同比增加23.20%。增加的原因：沙埔镇社会保障服务中心新增考录人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

16.行政单位离退休支出20.84万元，同比增加2.78万元，同比增加15.39%。增加的原因：沙埔镇人民政府退休人员增加、退休人员春节慰问费标准提高。

17.事业单位离退休支出7.19万元，同比增加0.21万元，同比增加3%。增加的原因：事业单位退休人员增加、退休人员春节慰问费标准提高。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出140.56万元，同比减少9.58万元，同比减少6.38%。减少的原因：2022年全年社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

19.机关事业单位职业年金缴费支出70.28万元，同比减少4.79万元，同比减少6.38%。减少的原因：2022年全年社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

20.事业运行（退役军人管理事务）支出7.89万元，同比增加0.22万元，同比增加2.87%。增加的原因：退役军人春节慰问经费增加。

21.重大公共卫生服务支出0.6万元，同比增加0万元，同比增加0%。

22.计划生育机构支出121.06万元，同比增加14.37万元，同比增加13.47%。增加的原因：沙埔镇卫生和计划生育服务所新增考录人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

23.行政单位医疗支出30.90万元，同比减少5.17万元，同比减少14.33%。减少的原因：2022年全年社保缴费基数下降、减少市场监督管理所的预算。

24.事业单位医疗支出38.06万元，同比减少0.49万元，同比减少1.27%。减少的原因：2022年全年社保缴费基数下降、减少扶贫开发工作站的预算。

25.公务员医疗补助支出29.70万元，同比增加13.25万元，同比增加80.55%。增加的原因：2022年公务员医疗补助是全年预算，2021年只做半年预算。

26.事业运行（农业农村）支出202.09万元，同比增加0.87万元，同比增加0.43%。增加的原因：沙埔镇农技服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

27.事业机构支出36.31万元，同比增加2.34万元，同比增加6.89%。增加的原因：沙埔镇林业站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

28.水土保持支出24.67万元，同比增加8.29万元，同比增加50.61%。增加的原因：沙埔镇水利站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

29.住房公积金支出105.42万元，同比减少7.18万元，同比减少6.38%。减少的原因：2022年全年住房公积金缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

30.其他支出27万元，同比持平。

2022年一般公共预算基本支出1725.24万元，同比减少33.88万元，同比下降1.93%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1209.79万元，同比减少53.02万元，同比下降4.20%。减少的原因：2022年全年社保缴费基数下降，导致工资福利支出预算减少；减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

商品和服务支出预算182.99万元，同比减少1.56万元，同比下降0.85%。减少的原因：减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算; 政府的公务用车运行维护费在县机关事务管理局编制预算。

对个人和家庭补助支出预算332.46万元，同比增加20.70万元，同比增长6.64%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费标准提高，村干工资增资。

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.70万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.70万元，同比减少6.38万元，同比下降48.78%。其中:

因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

公务接待费2022年预算3.70万元，同比减少0.38万元，同比下降9.31%。减少原因是减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算3万元，同比减少6万元，同比下降33.33%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算3万元，同比减少6万元，同比下降33.33%。减少原因是沙埔镇计生站、沙埔镇国土规建环保安监站共计2辆公车为沙埔镇所有，其公务用车运行维护费纳入年初预算。政府其他公务用车编制在县机关事务管理局，其公务用车运行维护费在县机关事务管理局编制预算。

2022年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.89万元，同比减少24.62万元，同比下降20.60%。减少原因是减少市场监督管理所的预算，政府公务用车运行维护费在县机关事务管理局编制预算。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算88.10万元，同比增加23.06万元，同比增长35.46%。增加原因是事业单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（一）2022年政府采购预算4.40万元，同比增加0.40万元，同比增长10%。其中：一般公共预算资金4.40万元，同比增加0.40万元，同比增长10%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算4.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有21个，金额71.31万元。分别为：乡镇人大代表活动经费项目7万元、乡镇人大工作经费（含人大例会经费）项目5万元、人大代表履职活动中心经费项目0.50万元、安全生产工作经费项目0.30万元、其他事务经费（用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的开支）项目7万元、村级组织员工资补贴项目3.54万元、乡村振兴及保洁经费项目6万元、乡镇交通安全联席会经费项目0.40万元、乡镇纪委、监察工作经费项目3万元、团委业务及工作经费项目1万元、预防青少年违法犯罪工作经费项目1万元、妇联业务及工作经费项目0.50万元、维稳、处纠工作经费项目3万元、人大代表党代党政协联络站经费项目0.90万元、征兵工作经费项目1.20万元、国防教育工作经费项目0.50万元、国防动员工作经费项目0.50万元、预防艾滋病经费项目0.60万元、村委会办公经费项目27万元、财政综合业务费项目2万元、图书购置费项目0.37万元。重点项目绩效目标如下：

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具，总额639.88万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。