柳城县沙埔镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县沙埔镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9.负责县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县沙埔镇共有单位17个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位13个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府、中国共产党柳城县沙埔镇委员会，柳城县沙埔镇市场监督管理所，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县沙埔镇财政所,单位分别是沙埔镇农业服务中心(经管组)、柳城县沙埔镇林业站、柳城县沙埔镇水保站、柳城县沙埔镇计生所、柳城县沙埔镇企业站、沙埔镇文体广播站(文体组)、沙埔镇文体广播站(广播组)、柳城县沙埔镇劳保所、沙埔镇国土规建环保安监站、柳城县沙埔镇农业技术推广站、柳城县沙埔镇农业机械技术推广与管理站、柳城县沙埔镇水产畜牧兽医站、柳城县沙埔镇扶贫开发工作站。
（三）人员构成
单位人员编制总数为108人，其中行政编制34人，事业编制74人。实有财政供养人数95人，其中行政在职33人，事业在职62人。退休人员29人。
二、2019年主要预期目标
（一）、大力推进重点项目，突出精品城镇区位优势。着眼打造柳州北部交通枢纽，积极配合完成沙塘至沙埔道路改造（三期）、县城至鸡公山道路、G323鹿寨经平山至柳城道路等重大交通工程建设及沿线土地开发，力争在鸡公山区域建设“柳三”城际铁路柳城站，突出交通区位优势。
（二）、大力促进招商引资，加快园区企业入驻落地。抓住柳州市建设现代制造城，打造万亿工业强市的战略机遇，以工业园区为平台，承载北部新区和柳州市区的高端机床、新能源汽车、装配式建筑、机械汽配等新兴配套产业，对中小企业孵化器进行打造，力争新增亿元企业2家，规上企业2家，新增转移农村剩余劳动力500人以上。
（三）大力发展现代农业，拓宽农村经济发展路子。深入实施乡村振兴战略，推行农村产业多元化，促使农业由“增产”向“提质”转型，促进农民增收。大力推进甘蔗“双高”、“四化”，加快甘蔗二次创业发展升级，力争在2019年5月完成1.3万亩“双高”基地建设任务。鼓励农民以出租、互换、转让、股份合作等形式进行“小块并大块”土地流转，促进农业规模化、集约化生产经营，实现产业结构进一步优化，确保粮食、甘蔗、水果等主导产业做强做大。
（四）大力整合旅游资源，提升乡村旅游服务品质。充分利用沙埔河生态资源，使农家乐特色旅游成为柳州市民及周边县区群众短期假日出游的首选。加快红马山景区创建国家4A景区，进一步提升沙埔乡村旅游竞争力。实施“产业+旅游”战略，引进旅游龙头企业，整合沿河农庄资源，着力打造集风景游览、观光农业、休闲娱乐、漂流游泳于一体的“农家乐”旅游示范带，并发展成为柳州激情漂流目的地。
（五）大力推进城乡建设，优化特色城镇生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，推进“产业富民、服务惠民、基础便民”活动，深化宜居乡村建设。全面落实大气、水、土防治行动计划，打好碧水、蓝天、净土“三大战役”。深化“河长制”，加强河道、山塘、水库清淤和治理，保护水源地环境不受污染，改善居民安全用水质量。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1494.21万元，同比增加439.32万元，同比增长41.64%。其中：一般公共预算拨款1458.21万元，同比增加430.62万元，同比增长41.91%。
2019年收入预算增加的原因是：2019年新增下放5个单位的部门预算，以及公用经费增加等。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1458.21万元，其中：基本支出1368.25万元，占支出总预算93.83%，同比增加430.32万元，同比增长45.88%；项目支出89.96万元，占支出总预算6.17%，同比增加0.3万元，同比增长0.33%。支出预算增加的原因：2019年新增下放5个单位的部门预算，以及公用经费增加等。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1458.21万元，同比增加430.62万元，同比增长41.91%。
2019年财政拨款支出1458.21万元，同比增加1458.21万元，同比增长41.91%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1458.21万元，同比增加430.62万元，同比增长41.91%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1、一般行政管理事务（人大事务）支出11.70万元，同比下降0.5万元，同比下降2.46%，减少的原因：人大代表履职能力提升0.5万元从人大事务中分出来做预算。
2、人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比增加0.5万元，同比增加100%，增加的原因：人大代表履职能力支出从人大事务中分出来单独做预算。
3、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出344.36万元，同比增加53.05万元，同比增加18.21%，增加的原因：人员增加，业务增加。
4、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出35.15万元，同比减少6.2万元，同比下降14.99%，下降的原因:把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。
5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.96万元，同比减少1.1万元，同比下降53.40%，下降的原因：国土环保安监站的经费调整到城乡社区规划与管理的科目中支出。
6、行政运行（财政事务）支出72.65万元，同比增加26.40万元，同比增加57.08%，增加的原因：财政所的增加人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。
7、一般行政管理事务（财政事务）支出6.35万元，同比减少5.34万元，同比下降59.40%，下降的原因：把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。
8、其他纪检监察事务支3万元，同比持平；
9、一般行政管理事务（群众团体事务）支出5万元，同比持平；
10、行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出138.35万元，同比增加53.08万元，同比增加62.25%，增加的原因：增加党委的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。
11、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，同比持平；
12、行政运行（市场监督管理事务）支出58.79万元，同比增加58.79万元，同比增加100%，增加的原因：新增单位市场监督管理所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助和公务员2019年预发绩效奖。
13、其他一般公共服务支出0.9万元，同比持平。
14、兵役征集支出1.5万元，同比增加1.5万元，同比增加100%，增加原因：新增此经费。
15、其他国防动员支出1万元，同比持平；
16、其他科学技术普及支出1.1万元，同比持平；
17、其他科学技术支出2.5万元，同比持平；
18、图书馆支出0.36万元，同比持平；
19、群众文化支出8.34万元，同比增加1.78万元，同比增加27.13%；增加原因：文化站人员经费增加。
20、广播支出12.16万元，同比增加3.35万元，同比增加38.02%；增加原因：新增招录人员，人员经费和伙食补助增加。
21、社会保险经办机构支出34.14万元，同比增加2.99万元，同比增加9.60%；增加原因：增加社会保障服务中心的人员经费和伙食补助。
22、归口管理的行政单位离退休支出22.19万元，同比增加22.19万元，同比增加100%，增加原因：增加政府和财政所退休人员公用经费和生活补助预算。
23、事业单位离退休支出4.08万元，同比增加4.08万元，同比增加100%，增加原因：增加事业单位退休人员公用经费和生活补助预算。
24、机关事业单位基本养老保险缴费支出164.69万元，同比增加53.93万元，同比增加48.69%，增加原因：2019年新增下放单位的基本养老的经费预算。
25、重大公共卫生专项支出0.6万元，同比增加0.6万元，同比增加100%；增加原因：新增预防艾滋病经费。
26、计划生育机构支出73.18万元，同比增加0.47万元，同比增加0.65%，增加原因：增加卫生和计划生育服务所的人员经费和伙食补助。
27、行政单位医疗支出34.70万元，同比增加9.31万元，同比增加36.67%，增加原因：增加沙埔镇市场监督管理所医保的预算。
28、事业单位医疗支出29.57万元，同比增加10.63万元，同比增加56.12%，增加原因：2019年新增下放单位的医疗保险的预算。
29、公务员医疗补助支出22.93万元，同比增加3.37万元，同比增加17.23%，增加原因：增加沙埔镇市场监督管理所公务员医疗补助的预算。
30、城乡社区规划与管理支出68.13万元，同比增加7.01万元，同比增加11.47%，增加原因：沙埔国土环保安监站的经费调整到此科目支出。
31、 事业运行（农业）支出139.25万元，同比增加112.61万元，同比增加422.71%，增加原因：2019年新增下放单位，业务经费增加。
32、事业机构支出18.61万元，同比减少4.39万元，同比下降19.09%，减少原因：业务变动，经费相应减少。
33、水土保持支出12.66万元，同比增加1.22万元，同比增加10.66%，增加原因：增加水利站的人员经费、伙食补助。
34、扶贫事业机构支出5.63万元，同比增加5.63万元，同比增加100%，增加原因：2019年新增扶贫办，人员经费增加。
35、住房公积金支出102.90万元，同比增加32.62万元，同比增加46.41%，增加原因：新增下放单位，住房公积金预算增加。
36、其他支出18万元，同比持平。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1368.25万元，同比增加430.32万元，同比增长45.88%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1027.01万元，同比增加347.13万元，同比增长51.06%。增加的原因：2019年新增下放5个单位的部门预算，工资福利增加。
商品和服务支出预算158.65万元，同比增加73.50万元，同比增长86.31%。增加的原因：2019年新增下放5个单位的部门预算，公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算182.58万元，同比增加9.69万元，同比增长5.60%。增加的原因：新增退休人员公用经费及生活补助。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.86万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.86万元，同比减少10.34万元，同比下降46.58%。减少原因：公务接待费减少、车辆运行维护费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算4.36万元，同比减少5.84万元，同比下降57.23%。减少原因是自八项规定以来，我镇严格控制公务接待。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元，同比减少4.5万元，同比下降37.50%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量5辆（比去年新增1辆）。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算7.5万元，同比减少4.5万元，同比下降37.50%。减少原因是公车改革，公车收归县机关事务管理局统一管理，只安排定额车辆经费（1.5万元/辆），去年项目支出预算安排6万元的车辆运行维护费，今年项目支出预算不再安排车辆费用。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年沙埔镇人民政府及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算178.04万元，同比增加28.27万元，同比增长18.88%。增加原因是公用经费增加及2019年新增下放单位。
另外，沙埔镇人民政府及下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算58.29万元，同比增加33.25万元，同比增长132.79%。增加原因是公用经费增加以及2019年新增下放单位。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为3.80万元，同比增加1.30万元，同比增长52%。其中：一般公共预算资金3.8万元，同比增加1.3万元，同比增长52%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购3.80万元（其中：货物类采购3.80万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
沙埔镇及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
1. 沙埔镇人民政府：生态乡村及保洁经费项目15万元。
2.沙埔镇人民政府：村委办公费18万元
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县沙埔镇及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等，沙埔镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额592.10万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。