柳城县大埔镇2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县大埔镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县大埔镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。

3.柳城县大埔镇社会保障服务中心主要工作职责

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

4.柳城县大埔镇乡村建设综合服务中心主要工作职责

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

5.柳城县大埔镇农业农村服务中心主要工作职责

（1）开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭；承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理工作；承担辖区内畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务工作；承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指导、考核和监督管理工作。

（2）贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（3）贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6.柳城县大埔镇退役军人服务站主要工作职责

宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；做好信访接待,资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理；收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

7.柳城县大埔镇公共文化服务中心主要工作职责

贯彻执行上级有关教育、文化、体育、卫生等方面的法律、法规和政策。负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

8.柳城县大埔镇行政审批和政务服务中心主要工作职责

履行服务经济、服务社会、服务群众的职责，负责办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照；办理投资者申请投资生产性、经营性项目等需要报经各行政主管部门批准的文件、证照等；协助生产经营者落实项目建设所需的水、电、讯等配套设施，并协调解决项目建设过程中出现的有关问题；受理各类政策、办事程序的咨询、解释、资料发放等业务；做好政务公开工作；及时统计及上报有关工作信息；承担镇党委、政府交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县大埔镇人民政府，参照公务员管理事业单位是：柳城县大埔镇财政所, 事业单位分别是柳城县大埔镇社会保障服务中心、柳城县大埔镇乡村建设综合服务中心、柳城县大埔镇农业农村服务中心、柳城县大埔镇退役军人服务站、柳城县大埔镇公共文化服务中心、柳城县大埔镇行政审批和政务服务中心。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算3046.67万元，同比增加171.62万元，同比增长5.9%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算3046.67万元，同比增加171.62万元，同比增长5.9%。其中：一般公共预算收入3046.67万元，同比增加171.62万元，同比增长5.9%。

2023年收入预算增加的原因：在职人员增加，新增监督委员会主任工资项目支出预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算3046.67万元，其中：基本支出2922.69万元，占支出总预算95.93%，同比增加157.29万元，同比增长5.69%；项目支出123.98万元，占支出总预算4.07%，同比增加14.57万元，同比增长13.31%。

2023年支出预算增加的原因：在职人员增加，新增监督委员会主任工资项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3046.67万元，同比增加171.62万元，同比增长5.9%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款3046.67万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出1549.20万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出315.75万元、社会保障和就业支出466.80万元、卫生健康支出151.75万元、农林水支出346.40万元、其他支出63万元、住房保障支出153.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3046.67万元，同比增加171.62万元，同比增长5.9%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关事务）支出1200.98万元，同比增加120.41万元，同比增长11%。增加的原因：政府在职人员增加，在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

2.行政运行（财政事务）支出34.11万元同比增加2.95万元，同比增长9%。增加的原因：财政所在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

3.一般行政管理事务（人大事务）支出13.7万元，同比持平。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出13.7万元，同比减少2万元，同比下降13%。减少的原因：压减乡村振兴及保洁经费项目支出预算。

5.一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

6.事业运行（退役军人管理事务）支出26.06万元，同比增加2.5万元，同比增长11%。增加的原因：退役军人服务站在职人员调资增资。

7.事业运行（农业）支出346.4万元，同比增加56.89万元，同比增长20%。增加的原因：农业农村服务中心在职人员增加。

8.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比持平。

9.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出277.11万元，同比增加158.22万元，同比增长133.08%。增长原因：乡村建设综合服务中心、行政审批和政务服务中心在职人员增加。

10.行政单位离退休支出48.47万元，同比增加1.43万元，同比增长3.04%。增加的原因：政府退休人员增加。

11.事业单位离退休支出36.73万元，同比增加4.42万元，同比增长13.68%。增加的原因：事业单位退休人员增加。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出204.35万元，同比减少5.99万元，同比下降2.85%。减少的原因：养老保险缴纳基数降低。

13.机关事业单位职业年金缴费支出102.17万元，同比减少3万元，同比下降2.85%。减少的原因：职业年金缴费基数降低。

14.行政单位医疗支出46.07万元，同比增加3.36万元，同比增长7.87%。增加的原因：行政在职人员增加。

15.事业单位医疗支出54.25万元，同比减少6.26万元，同比下降10.35%。减少的原因：事业人员医疗保险缴费基数降低。

16.公务员医疗补助支出51.43万元，同比增加3.56万元，同比增长7.44%。增加的原因：行政在职人员增加。

17.住房公积金支出153.26万元，同比减少4.49万元，同比下降2.85%。减少的原因：公积金缴费基数降低。

18.其他国防动员支出0.5万元，同比减少0.5万元，同比下降50%。减少原因：压减国防教育工作经费项目支出预算。

19.其他纪检监察事务支出2万元，同比减少1万元，同比下降33.33%。减少原因：压减乡镇纪委、监察工作经费项目支出预算。

20.其他文化和旅游支出314.94万元，同比增加267.96万元，同比增长570.37%。增加原因：机构调整合并，公共文化服务中心在职人员增加。

21.其他一般公共服务支出2.1万元，同比持平。

22.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

23.社会保险经办机构支出49.03万元，同比减少30.21万元，同比下降38.12%。减少原因：社会保障服务中心在职人员减少。

24.图书馆支出0.81万元，同比持平。

25.其他支出63万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2922.69万元，同比增加157.05万元，同比增长5.68%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1958.62万元，同比增加117.56万元，同比增长6.39%。增加的原因：在职人员增加，工资、津补贴、四险两金等人员经费支出增加。

商品和服务支出预算286.43万元，同比增加59.14万元，同比增长26.02%。增长原因：在职人员增加，公用经费支出增加。

对个人和家庭补助支出预算677.64万元，同比增加30.36万元，同比增长4.69%。增加的原因：退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6.00万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.6万元，同比增加0.21万元，同比增长1.84%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算5.6万元，同比增加0.21万元，同比增长3.90%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算6万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算6万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算145.45万元，同比增加7万元，同比增长5%。增加原因是行政和参公在职人员增加，机关运行经费相应增加。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算140.98万元，同比增加2.14万元，同比增长1.54%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算17.5万元，同比增加1.8万元，同比增长11.46%。其中：一般公共预算资金17.5万元，同比增加1.8万元，同比增长11.46%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算17.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额408.66万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有16个，金额123.98万元。预算绩效目标公开的项目是村委办公经费，预算支出63万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。