柳城县龙头镇2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县龙头镇人民政府的主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（8）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（9）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（10）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县龙头镇财政所的主要职责

（1）负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

（3）负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

（4）负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

（5）负责票据，凭证的整理，归档和保管工作。

（6）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

3.柳城县龙头镇公共文化服务中心的主要职责

（1）主要负责开展卫生和计划生育基础知识宣传教育、开展环情、孕情监测，节育技术服务及随访工作。

    （2）负责避孕药具的管理、发放工作。

（3）负责村委会（社区）计生专干的业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务。

（4）负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作。

（5）贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策有关法律、法规。

（6）按照市、区主管部门同意部署开展文化体育活动。

（7）制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配的文化体育生活。

（8）组织开展本辖区群众文化体育活动，丰富人民群众文化体育生活。

（9）指导全镇群众文化体育工作，协助社区开展体育文化活动。

（10）依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理。

（11）抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作，配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作。

（12）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

4.柳城县龙头镇乡村建设综合服务中心的主要职责

（1）协助宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、消防、交通、林业、农业等领域的方针、政策和法律法规。

（2）协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作及执法工作。

（3）受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

（4）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

（5）配合开展应急服务和相关协调工作。

（6）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5.柳城县龙头镇农业农村服务中心的主要职责

（1）开展农业政策、法律法规宣传。

（2）草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

（3）负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；负责乡村振兴、水利水土保持等事务性工作。

（4)组织协调做好防汛抗旱、河长制等服务性工作。

（5）做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置；做好农产品生产过程的质量安全检测、监测。

（6）指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

（7）推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

（8）协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理，承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

6.柳城县龙头镇社会保障服务中心的主要职责

（1）负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作。

（2）承担农村劳动力转移、社会保障资金和发放，农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务,建立台账并录入电脑，及时向县劳动保障部门报送有关报表等职责。

（3）向辖区内各类人员、用人单位宣传并提供人力资源和社会保障政策法规及具体业务咨询服务。

（4）收集、反馈、公布职业供求信息，做好职业指导和职业介绍，通过开发岗位、联系用工招聘、组织劳务输出等多渠道、多方式帮助辖区内各类失业人员实现就业再就业。

（5）组织企业退休人员开展各种文体和社会公益活动。指导村（社区）做好企业退休人员的日常管理，承担企业退休人员社会化管理服务等工作。做好企业退休人员领取养老金资格认证工作，协助企业退休人员遗属申领丧葬补助费和遗属抚恤费、救济费等。

（6）指导监督辖区内用人单位与劳动者建立合法规范的劳动关系，协助上级劳动保障行政执法部门开展劳动保障监察，调解劳动争议，维护双方的合法权益。

（7）负责村（社区）劳动保障协管员业务指导和日常管理。

（8）承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

7.柳城县龙头镇退役军人服务站的主要职责

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

（2）做好信访接待，资料建档归类工作。

（3）积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。

（4）建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理。

（5）收集退役军人就业创业需求，为退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导。

（6）组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况。

（7）开展常态化走访慰问、信访接待、帮扶解困、化解矛盾、思想教育和权益保障等工作。

（8）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

8.柳城县龙头镇行政审批和政务服务中心的主要职责

（1）负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。

（2）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县龙头镇人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县龙头镇财政所, 事业单位分别是柳城县龙头镇公共文化服务中心、柳城县龙头镇乡村建设综合服务中心、柳城县龙头镇农业农村服务中心、柳城县龙头镇社会保障服务中心、柳城县龙头镇退役军人服务站、柳城县龙头镇行政审批和政务服务中心。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1482.48万元，同比增加6.73万元，同比增长0.45%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1482.48万元，同比增加6.73万元，同比增长0.45%。其中：一般公共预算收入1482.48万元，同比增加6.73万元，同比增长0.45%。

2023年收入预算增加的原因：在职人员增加，新增监督委员会主任工资项目支出预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1482.48万元，其中：基本支出1410.03万元，占支出总预算95.11%，同比增加3.9万元，同比增长0.28%；项目支出72.45万元，占支出总预算4.89%，同比增加2.85万元，同比增长4%。支出预算增加的原因：在职人员增加，新增监督委员会主任工资项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1482.48万元，同比增加6.7万元，同比增长0.45%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1482.48万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出795.27万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出121.11万元、社会保障和就业支出236.14万元、卫生健康支出76.66万元、农林水支出148.04万元、住房保障支出77.77万元、其他支出27万元

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1482.48万元，同比增加6.7万元，同比增长0.45%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出11万元，同比持平。

2.人大代表履职能力提升支出0.50万元，同比持平。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关事务）支出744.96万元，同比增加62.44万元，同比增长10.07%。增加的原因：政府在职人员增加，在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出92.99万元，同比减少1.65万元，同比下降9.57%。减少的原因：压减乡村振兴及保洁经费项目支出预算。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150.07万元，同比增加65.39万元，同比增长42.38%。增加的原因：机构合并，乡村建设综合服务中心、行政审批和政务服务中心在职人员增加。

6.行政运行（财政事务）支出34.41万元，同比增加2.65万元，同比增长8.34%。增加的原因：财政所在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加。

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

8.其他纪检监察事务支出2万元，同比减少1万元，同比下降33.33%。减少的原因：压减乡镇纪委、监察工作经费项目支出预算。

9.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比持平。

10.其他一般公共服务支出0.8万元，同比持平。

11.其他国防动员支出0.50万元，同比减少0.50万元，同比下降50%。减少的原因：本年度压减国防动员及教育工作经费项目支出预算。

12.图书馆支出0.33万元，同比持平。

13.社会保险经办机构支出34.73万元，同比增加1.30万元，同比增长3.16%。增加的原因：社会保障服务中心在职人员增加。

14.行政单位离退休支出18.07万元，同比持平。

15.事业单位离退休支出11.03万元，同比增加2.20万元，同比增长15.51%。增加的原因：本年度事业单位离退休人员增加。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出103.69万元，同比减少8.04万元，同比下降6.16%。减少的原因：养老保险缴费基数减少。

17.机关事业单位职业年金缴费支出51.84万元，同比减少4.02万元，同比下降6.16%。减少的原因：职业年金缴费基数减少。

18.事业运行（退役军人管理事务）支出16.77万元，同比增加0.69万元，同比增长4.23%。增加的原因：退役军人服务站在职人员工资增资。

19.其他文化和旅游支出120.93万元，同比增加120.93万元。增加的原因：机构改革，原文广站和计生站合并为公共文化服务中心，科目由“广播电视事务”和“计划生育机构”调整到“其他文化和旅游支出”。

20.行政单位医疗支出26.01万元，同比增加1.2万元，同比增长4.84%。增加的原因：行政在职人员增加。

21.事业单位医疗支出24.88万元，同比减少15.49万元，同比下降38.37%。减少的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数减少。

22.公务员医疗补助支出25.76万元，同比增加1.32万元，同比增长5.4%。增加的原因：行政在职人员增加。

23.事业运行（农业农村）支出148.04万元，同比增加23.32万元，同比增长14.07%。增加的原因：机构改革，原水利站和农技中心合并为农业农村服务中心，科目由“事业机构”和“水土保持”调整到“事业运行（农业农村）”。

24.住房公积金支出77.77万元，同比减少6.03万元，同比下降6.16%。减少的原因：住房公积金缴费基数减少。

25.其他支出27万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1410.03万元，同比增加15.2万元，同比增长3.18%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算978.23万元，同比减少19.32万元，同比下降1.94%。减少的原因：四险两金基数下降。

商品和服务支出预算153.07万元，同比增加0.49万元，同比增长0.32%。增加的原因：在职人员增加，公用经费相应增加。

对个人和家庭补助支出预算278.73万元，同比增加22.74万元，同比增长8.88%。增加的原因退休人员增加，退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算5.91万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.91万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.91万元，同比增加0.11万元，同比增长1.81%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算2.91万元，同比增加0.11万元，同比增加3.75%。增加的原因：在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算3万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算82.97万元，同比增加2.86万元，同比增长3.57%。增长的原因是行政在职人员增加，机关运行经费相应增加。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算70.06万元，同比减少2.41万元，同比下降3.33%。下降的原因是事业单位工会经费支出减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2023年政府采购预算10万元，同比减少9.5万元，同比减少48.71%。其中：一般公共预算基本支出10万元，同比减少9.5万元，同比减少48.71%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

柳城县龙头镇及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等记录在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额122万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有17个，金额72.44万元。预算绩效目标公开的项目是村委会办公经费，预算支出27万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。