柳城县沙埔镇2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县沙埔镇共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府；参照公务员管理事业单位是柳城县沙埔镇财政所；事业单位分别是柳城县沙埔镇公共文化服务中心、柳城县沙埔镇社会保障服务中心、柳城县沙埔镇乡村建设综合服务中心、柳城县沙埔镇农业农村服务中心、柳城县沙埔镇退役军人服务站，柳城县沙埔镇行政审批和政务服务中心。

机关内设书记办公室、镇长办公室、主席办公室、党委副书记、纪委、武装部、组织办、宣传办、副镇长办公室、党政办、财务室、征地办、调处办、统计办等。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1894.01万元，同比增加97.47万元，同比增长5.43%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1894.01万元，同比增加97.47万元，同比增长5.43%。其中：一般公共预算收入1894.01万元，同比增加97.47万元，同比增长5.43%。

2023年收入预算增加的原因：正常增资及新增考录人员。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1894.01万元，其中：基本支出1819.87万元，占支出总预算96.09%，同比增加94.63万元，同比增长5.49%；项目支出74.14万元，占支出总预算3.91%，同比增加2.84万元，同比增长3.98%。

2023年支出预算增加的原因：正常增资和新增考录人员。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1894.01万元，同比增加97.47万元，同比增长5.43%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1894.01万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出1019.91万元、文化旅游体育与传媒支出141.27万元、社会保障和就业支出286.54万元、卫生健康支出97.46万元、农林水支出247.11万、住房保障支出101.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1894.01万元，同比增加97.47万元，同比增长5.43%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平；

2.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出716.75万元，同比增加54.27万元，同比增长8.19%。增加的原因：政府在职人员正常增资和公务员奖励性补贴增加。

3.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出71.27万元，同比增加54.03万元，同比增长313.34%。增加的原因：2023年预算把村委办公经费等项目支出的科目由“其他支出”调整至该科目，导致该科目较上年增加。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.72 万元，同比增加66万元，同比增长57.53%。增加的原因：机构职能改革，新成立行政审批和政务服务中心。

5.行政运行（财政事务）支出48.67万元，同比增加3.61万元，同比增长8.01%。增加的原因：财政所在职人员正常增资和公务员奖励性补贴增加。

6.一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

7.其他文化和旅游支出141.27万元，同比增加141.27万元。增加的原因：机构职能改革，新成立公共文化服务中心。

8.社会保险经办机构支出36.88万元，同比减少8.71万元，同比下降19.11%。减少的原因：社会保障服务中心在职人员减少。

9.行政单位离退休支出19.85万元，同比减少0.99万元，同比下降4.75%。减少的原因：行政单位退休人员减少。

10.事业单位离退休支出9.69万元，同比增加2.50万元，同比增长34.77%。增加的原因：事业单位退休人员增加。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出135.63万元，同比减少4.93万元，同比下降3.50%。减少的原因：养老保险缴费基数减少。

12.机关事业单位职业年金缴费支出67.82万元，同比减少2.46万元，同比下降3.50%。减少的原因：职业年金缴费基数减少。

13.事业运行（退役军人管理事务）支出16.67万元，同比增加8.78万元，同比增长111.28%。增加的原因：退役军人服务站新增考录人员。

14.行政单位医疗支出32.35万元，同比增加1.45万元，同比增长4.69%。增加的原因：行政、参公单位医疗保险缴费基数增加。

15.事业单位医疗支出34.23万元，同比减少3.83万元，同比下降10.06%。减少的原因：事业单位医疗保险缴费基数减少。

16.公务员医疗补助支出30.88万元，同比增加1.18万元，同比增长3.97%。增加的原因：行政、参公单位公务员医疗补助缴费基数增加。

17.事业运行（农业农村）支出247.11万元，同比增加45.02万元，同比增长22.28%。增加的原因：原林业站、水利站撤并到农业农村服务中心，支出科目“事业机构”、“水土保持”调整至该科目列支。

18.住房公积金支出101.72万元，同比减少3.70万元，同比下降3.51%。减少的原因：住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1819.87万元，同比增加94.63万元，同比增长5.49%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1280.22万元，同比增加70.43万元，同比增长5.82%。增加的原因：新增考录人员及正常增资。

商品和服务支出预算186.48万元，同比增加3.49万元，同比增长1.91%。增加的原因：新增考录人员，公用经费预算也随之增加。

对个人和家庭补助支出预算353.18万元，同比增加20.72万元，同比增长6.23%。增加的原因：村干工资增资及退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.64万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预0万元，公务接待费支出预算3.64万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.64万元，同比减少0.06万元，同比下降0.90%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算3.64万元，同比减少0.06万元，同比下降1.62%。减少原因是压减项目支出的公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算3万元，同比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算95.27万元，同比增加0.38万元，同比增长0.40%。增加原因是机关、参公单位工会经费较上年增加。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算91.21万元，同比增加3.11万元，同比增长3.53%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算9.80万元，同比增加5.40万元，同比增长122.73%。其中：一般公共预算资金9.80万元，同比增加5.40万元，同比增长122.73%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算9.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额629.53万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有17个，金额74.14万元。预算绩效目标公开的项目是村委会办公经费，预算支出27万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。