柳城县东泉镇2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展；

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令；

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作；

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定；

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县东泉镇财政所主要工作职责

（1）正确贯彻党和国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

（2）负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡。

（3）负责组织和管理本级财政收入和支出，执行会计集中核算，落实“镇财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（4）负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑。

（5）负责管理本级范围内的各类预算资金等资金，负责做好本级国有、集体资产监督管理工作。

（6）负责对所属行政事业单位财务管理指导，包括会计核算、政策法规学习、核算技能培训、计算机应用等。

（7）负责会计人员管理工作，抓好会计人员继续教育培训等工作。

（8）参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。

（9）协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常财务管理工作。

（10）负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

（11）负责承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作，管理各类政策性惠农补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（12）负责承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他任务。

3、柳城县东泉镇农业技术服务中心工作职责

（1）开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；

（2）规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；

（3）开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员，协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理；

（4）开展农民负担的监督检查工作,负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作,完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（5）制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。开展农业政策、法律法规宣传，组织农业技术培训、咨询服务工作。负责关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程的质量安全检测、监测；

（6）贯彻执行国家有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范，并监督管理。负责农业机械化服务体系建设，指导开展机械社会化服务；

（7）负责水产畜牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管；

（8）负责水利资源的保护、开发和合理使用，统一管理辖区水资源，搞好水土保持、小流域治理等工作

（9）负责水利年度的统计工作；负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理；

（10）负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作；负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作；

（11）负责人畜饮水、防汛抗旱和农田基本建设等农村水利工作；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作；

（12）完成主管部门交办的其他任务。

4、柳城县东泉镇公共文化服务中心主要工作职责

（1）学习、宣传、贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规，开展人口与计划生育基础知识宣传教育；

（2）指导村（居）民委员会做好计划生育工作；履行基层公共卫生、妇幼保健、卫生监督工作，开展环情、孕情监测，节育技术服务及随访工作；

（3）加强社会抚养费的管理，做好社会社会抚养费的征收、管理和上缴工作；

（4）做好人口与计划生育统计工作，及时准确掌握和上报人口与计划生育统计信息变动情况；负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作；

（5）承担落实奖励优待政策、统计婚育和出生信息、指导开展技术服务、流动人口服务管理、查处违法生育等任务；

（6）贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策及有关法律、法规；

（7）按照市、县主管部门统一部署开展文化体育活动；制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配套的文化体育建设实施计划；

（8）组织开展本辖区群众文化体育活动，丰富人民群众文化体育生活；指导全镇群众文化体育工作，协助各村（社区）开展文体活动；

（9）依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理；

（10）抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作，配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；

（11）完成主管部门交办的其他任务。

5、柳城县东泉镇社会保障服务中心工作职责  

（1）宣传与贯彻劳动和社会保障政策法规；

（2）负责各村劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。

（3）宣传城镇居民医疗保险政策，做好居民医疗保险信息采集工作，做好参保人员的缴费、续费及参保手续；

（4）办理退休人员养老金领取资格认证工作；

（5）协助上级业务部门开展劳动力技能培训；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

6、柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心工作职责

（1）履行法律法规规定的职责；

（2）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；

（3）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

（4）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（5）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（6）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）人民政府提交县交通管理部门审核；

（7）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；

（8）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作；

（9）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；

（10）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养单位，及时组织管养。

（11）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策；

（12）协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡(镇)人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；

（13）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（14）协助林业行政主管部门做好林地保护、林木采伐、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护等工作；协助有关部门处理森林林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（15）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；

（16）完成主管部门交办的其他任务。

7、行政审批和政务服务中心

（1）对职能部门进驻中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务职能、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等为一体。

（2）研究政策法规及审查文书：政策法规的研究、实施、咨询和文书审查工作；

（3）对接上级业务及审批过程中出现的各类行政复议工作：负责对接上级业务主管部门和联系本级相关部门，行政审批过程中出现的各类行政复议和行政应诉工作；

（4）勘验项目现场：负责建设项目行政审批相关的现场勘验类工作；

（5）规划网络建设并维护政务网站：统筹规划开发区政务服务网络建设，做好政务网站日常维护和管理；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

8、柳城县东泉镇退役军人事务站主要工作职责

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。做好信访接待，资料建档归类工作；

（2）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用；

（3）建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好资料建档归类工作；

（4）收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；

（5）组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作；

（6）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；

（7）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县东泉镇人民政府，参照公务员管理事业单位是柳城县东泉镇财政所,事业单位分别是柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心、柳城县东泉镇社会保障服务中心、柳城县东泉镇行政审批和政务服务中心、柳城县东泉镇公共文化服务中心、柳城县东泉镇农业农村服务中心、柳城县东泉镇退役军人服务站。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算3014.91万元，同比增加253.74万元，同比增长9.19%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收支总预算3014.91万元，同比增加253.74万元，同比增长9.19%。其中：一般公共预算收入3014.91万元，同比增加253.74万元，同比增长9.19%。

2023年收入预算增加的原因：2022年新进人员11人，部门预算经费支出增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算3014.91万元，其中：基本支出2890.55万元，占支出总预算95.88%，同比增加257.97万元，同比增长9.80%；项目支出124.36万元，占支出总预4.12%，同比增加0.57万元，同比增长0.46%。

2023年支出预算增加的原因：2022年新进人员11人，部门预算经费支出增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3014.91万元，同比增加257.97万元，同比增长9.19%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款3014.91万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出1,501.03万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出311.90万元、社会保障和就业支出448.83万元、卫生健康支出151.89万元、农林水支出381.40万元、住房保障支出156.36万元、其他支出63.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3014.91万元，同比增加257.97万元，同比增长9.19%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010102一般行政运行管理事务（人大事务）支出14.10万元，同比持平。

2.2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.2010301行政运行支出1161.81万元，同比增加138.09万元，同比增长13.49%。增加的原因：政府在职人员工资上涨，2022年10月新进公务员3人。

4.2010302一般行政管理事务支出28.37万元，同比减少7.73万元，同比下降21.41%。下降的原因：乡村振兴及保洁经费项目调整支出科目，上年在此科目列支，今年在“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”科目列支。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出197.68万元，同比增加53.44万元，同比增长37.05%。增加的原因：2023年林业站合并进乡村建设综合服务中心，支出科目由“事业机构”调整至此科目；新成立行政审批和政务服务中心，新增事业在职人员。

6.2010601行政运行支出89.37万元，同比减少3.67万元，同比下降0.04%。减少的原因：财政所在职人员减少。

7.2010602一般行政管理事务支出2.00万元，同比持平。

8.2011199其他纪检监察事务支出2.00万元，同比减少1万元，同比下降33.33%。减少的原因：压缩乡镇纪委、监测工作经费支出预算。

9.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，同比持平。

10.2019999其他一般公共服务支出2.20万元，同比增加0.10万元，同比增长4.76%。增加的原因：人大代表、党代表、政协联络站经费项目预算增加。

11.2030699其他国防动员支出0.50万元，同比减少0.50万元，同比下降50.00%。减少的原因：压减国防动员、教育工作经费项目支出预算。

12.2070104图书馆支出0.69万元，同比持平。

13.2070199其他文化和旅游支出311.21万元，同比增加311.21万元。增加的原因：广播站和计生站合并为公共文化服务中心，支出科目由“广播电视事务”和“计划生育机构”调整至此科目。

14.2080109社会保险经办机构支出54.59万元，同比增加2.94万元，同比增长5.69%。增长的原因：社会保障服务中心在职人员调资增资。

15.2080501行政单位离退休支出33.58万元，同比增加1.00万元，同比增长3.06%。增加的原因：行政退休人员增加。

16.2080502事业单位离退休支出22.55万元，同比持平。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.48万元，同比增长5.03万元，同比增长2.47%。增加的原因：在职人员增加。

18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出104.24万元，同比增长2.51万元，同比增长2.47%。增加的原因：在职人员增加。

19.2082850事业运行支出25.40万元，同比增加0.87万元，同比增长3.54%。增加的原因：退役军人服务站在职人员工资调资增资。

20.2101101行政单位医疗支出49.42万元，同比增长4.51万元，同比增长10.04%。增长的原因：行政在职人员增加。

21.2101102事业单位医疗支出52.85万元，同比减少2.05万元，同比下降3.74%。减少的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数降低。

22.2101103公务员医疗补助支出49.62万元，同比增加4.24万元，同比增长9.34%。增加的原因：行政在职人员增加。

23.2130104事业运行支出373.40万元，同比增长161.39万元，同比增长76.12%。增长的原因：2023年水利站合并进农业技术服务中心，支出科目由“水土保持”调整至此科目。

24.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出8.00万元，同比增加8.00万元。增加的原因：乡村振兴及保洁经费项目调整支出科目，上年在“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）”科目列支，今年在此科目列支。

25.2210201住房公积金支出156.35万元，同比增加3.76万元，同比增长2.46%。增长的原因：在职人员增加。

26.2299999其他支出63.00万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2890.55万元，同比增加257.97万元，同比增长9.80%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1940.04万元，同比增加176.82万元，同比增长10.03%。增加的原因：在职人员增加及在职人员调资增资。

商品和服务支出预算275.59万元，同比增加11.62万元，同比增长4.40%。增加的原因：在职人员增加，公用经费相应增加。

对个人和家庭补助支出预算674.92万元，同比增加69.54万元，同比增长11.49%。增加的原因：村干工资增资及退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.86万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.86万元，同比减少1.19万元，同比下降14.74%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算5.36万元，同比增加0.32万元，同比增长6.25%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算1.50万元，同比减少1.50万元，同比下降50.00%。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算1.50万元，同比减少1.50万元，同比下降50.00%，减少原因是单位合并，公车信息未及时录进新单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，行政机关运行经费财政拨款预算142.40万元，同比增加3.64万元，同比增长2.62%。增加原因是行政在职人员增加，机关运行经费相应增加。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算133.19万元，同比增加7.97万元，同比增长6.37%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算11.71万元，同比增加3.41万元，同比增长41.08%。其中：一般公共预算资金11.71万元，同比增加3.41万元，同比增长41.08%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算11.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额812.92万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有16个，金额124.36 万元。预算绩效目标公开的项目是村委会办公经费，预算支出63万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。