柳城县凤山镇2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县凤山镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

（8）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（9）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（10）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（11）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（12）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县凤山镇财政所的主要职能

（1）负责全镇财政预决算工作。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

 (3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

 (4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

3.柳城县凤山镇公共文化服务中心的主要职能

（1）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

（2）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

（3）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

（4）依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

（5）依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

（6）依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

（7）依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

（8）依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

（9）依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。  

（10）完成镇人民政府交给的有关工作任务。

（11）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

（12）负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

（13）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4.柳城县凤山镇社会保障服务中心的主要职能

（1）办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

（2）宣传城镇居民医疗保险政策，做好居民医疗保险信息采集工作，做好参保人员的缴费、续费及参保手续。

（3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5.柳城县凤山镇乡村建设综合服务中心的主要职能

（1）负责城镇建设规划各种审批手续，加强城镇建设及环境卫生管理等事项。

（2）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规。

（3）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（4）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

（5）野生动物、林业产品的运输、经营监管。

（6）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

（7）一般违章野外用火处罚。

（8）一般盗伐滥伐林木案的查处。

（9）林地管理、林权勘界发证等。

6.柳城县凤山镇农业农村服务中心的主要职能

（1）负责农村集体经济组织的财务和资金管理，指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度，并监督实施，防止集体资产损失。

（2）负责农村集体承包合同的管理，认真宣传减轻农民负担政策，监测农民负担动态和开展农民负担执法检查，监督减轻农民负担的各项措施的实施，推行农民负担监督管理四项制度。

（3）负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系，农村股份合作组织，各种专业合作组织的建设。

（4）负责粮油新品种(系)、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作。

（5）负责粮油作物栽培技术的培训、指导、总结工作和粮油基地、园区建设工作。

（6）负责耕地质量监测和肥料使用技术工作。

（7）负责《中华人民共和国种子法》的学习、宣传和贯彻执行。

（8）负责品种管理，规范新品种(系）的引进试验示范推广。

（9）负责种子生产经营管理，规范种子生产经营行为。

（10）负责种子质量监控、市场管理，确保种子质量达国标，保护种子使用者的合法权益。

（11）负责种子工程的建设和管理，提高种子工程的技术水平和社会经济效益。

（12）负责全镇农牧业拖拉机的安全检查，机械维修工作，负责辖区内的拖拉机安全管理及驾驶员的年审工作；

（13）负责农业机械化的推广和应用工作；

（14）负责农机购置补贴的申报工作；

（15）负责辖区内的动物计划免疫，强制免疫，免疫档案建立，动物疾病控制和扑灭；

（16）承担辖区内动物和动物产品检疫，动物疫情调查，监测，兽药监督管理工作；

（17）承担辖区内村级动物预防员队伍的培训指导，考核等工作；

（18） 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

（19）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

（20）负责协助水费收缴。

（21）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

（22）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

（23）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

7.柳城县凤山镇退役军人服务站主要工作职责

（1）配合做好退役军人就业需求信息摸底、就业创业扶持、适应性培训、职业技能培训、学历教育和就业招聘活动，协助做好申请公益岗位等再就业帮扶工作;

（2）配合开展走访慰问活动;

（3）帮助符合条件的申请享受低保、特困、医疗、教育、住房、临时救助等社会保障事项，做好申请审核、上报工作;

（4）配合做好信访转接、心理疏导、诉求转报，办理上级转交的信访事项;

（5）配合开展信息数据采集分析、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供，完善信息台账;

（6）配合做好送喜报、悬挂光荣牌、各类优抚资金发放审核等优抚服务工作;

（7）配合做好典型培树、推荐和宣传工作;

（8）协助做好辖区和外地流入退役军人党员摸排、管理教育和帮扶解困工作;

（9）其他工作:完成上级交办的其他工作。

8.柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心的主要职能

（1）负责协助政务服务管理办公室统一承接授权或委托办理各类行政审批和公共服务事项。

（2）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（3）负责办事大厅综合指挥协调、应急情况处理工作,确保办事大厅政务服务工作有序开展。

（4）协助县行政审批局开展行政审批工作,负责行政审批、相关配套公共服务事项的受理、审核及结果送达工作。

（5）其他工作:完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是：柳城县凤山镇人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县凤山镇财政所, 事业单位分别是：柳城县凤山镇公共文化服务中心、柳城县凤山镇社会保障服务中心、柳城县凤山镇乡村建设综合服务中心、柳城县凤山镇农业农村服务中心、柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心、柳城县凤山镇退役军人服务站。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1658.44万元，同比增加123.37万元，同比增长8.04%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1658.44万元，同比增加123.37万元，同比增长8.04%。其中：一般公共预算收入1658.44万元，同比增加123.37万元，同比增长8.04%。

2023年收入预算增加的原因：新增部门柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心，事业单位人员增加、在职村干增资，在职在编人员增资，所以总预算增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1658.44万元，其中：基本支出1583.82万元，占支出总预算95.5%，同比增加128.89万元，同比增长8.86%；项目支出74.62万元，占支出总预算4.5%，同比减少5.52万元，同比下降6.89%。

2023年支出预算增加的原因：新增部门柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心，事业单位人员增加、在职村干增资，在职在编人员增资，所以总预算增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1658.44万元，同比增加123.37万元，同比增长8.04%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1658.44万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出882.65万元、国防支出0.5万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出119.52万元、社会保障和就业支出257.89万元、卫生健康支出80.6万元、农林水支出196.74万元、住房保障支出85.54万元、其他支出30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1658.44万元，同比增加123.37万元，同比增长8.04%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010301行政运行支出632.88万元，同比增加71.94万元，同比增长12.82%。增加的原因：政府在职人员增加，监督委员会主任工资项目支出功能科目由“2010302一般行政管理事务”调整至“2010301行政运行”科目。

2.2010601行政运行支出24.49元，同比减少9.7万元，同比下降28.37%。减少的原因：财政所在职人员减少。

3.2010102一般行政管理事务支出10.9万元，同比持平。

4.2010302一般行政管理事务支出6.7万元，同比减少11万元，同比下降62.15%。减少的原因：监督委员会主任工资项目支出功能科目由“2010302一般行政管理事务”调整至“2010301行政运行”科目，压减乡村振兴及保洁经费项目支出预算。

5.2010602一般行政管理事务支出3.5万元，同比持平。

6.2130104事业运行支出196.74万元，同比增加51.36万元，同比增长35.33%。增加的原因：凤山镇农业农村服务中心有新进人员。

7.2082850事业运行支出16.44万元，同比增加0.47万元，同比增长2.94%。增加的原因：退役军人服务站在职人员增资。

8.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比持平。

9.2080501行政单位离退休支出16.84万元，同比增加1.22万元，同比增长7.81%。增加的原因：参公退休人员增加。

10.2080502事业单位离退休支出12.37万元，同比减少3.91万元，同比下降24.02%。增加的原因：事业退休人员减少。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.05万元，同比减少3.4万元，同比下降2.89%。减少的原因：在职人员社保缴费基数降低。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.02万元，同比减少1.71万元，同比下降2.91%。减少的原因：在职人员职业年金缴费基数降低。

13.2101101行政单位医疗支出25.57万元，同比减少0.97万元，同比下降3.65%。减少的原因：行政和参公在职人员医疗保险缴费基数降低。

14.2101102事业单位医疗支出30.45万元，同比减少0.63万元，同比下降2.03%。减少的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数降低。

15.2101103公务员医疗补助支出24.59万元，同比减少0.1万元，同比下降0.41%。减少的原因：行政和参公在职人员公务员医疗补助缴费基数降低。

16.2210201住房公积金支出85.54万元，同比减少2.55万元，同比下降2.89%。减少的原因：在职人员住房公积金缴费基数降低。

17.2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

18.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出197.69万元，同比增加118.12万元，同比增长148.45%。增加的原因：水利站、林业站、计生站、文广站都合并到新增单位行政审批和政务服务中心，支出功能分类科目调整到此科目。

19.2011199其他纪检监察事务支出2万元，同比减少1万元，同比下降33.33%。减少的原因：压减乡镇纪委、监察工作经费项目预算支出。

20.2019999其他一般公共服务支出1万元，同比持平。

21.2030699其他国防动员支出0.5万元，同比减少0.5万元，同比下降50%。减少的原因：压减国防动员及教育工作经费项目预算支出。

22.2069999其他科学技术支出5万元，同比持平。

23.2299999其他支出30万元，同比持平。

24.2070104图书馆支出0.24万元，同比持平。

25.2070199其他文化和旅游支出257.89万元，同比增加257.89万元。增长的原因：机构改革，新增单位凤山镇公共文化服务中心，在职人员增加。

26.2080109社会保险经办机构支出41.17万元，同比增加14.79万元，同比增长56.07%。增加的原因：凤山镇社会保障服务中心有新进人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1583.82万元，同比增加128.89万元，同比增长8.86%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1089.93万元，同比增加79.31万元，同比增长7.85%。增加的原因：凤山镇农业农村服务中心、乡村建设服务中心、社会保障中心三个单位均有新进人员，新增单位柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心、凤山镇公共文化服务中心。

商品和服务支出预算160.92万元，同比增加6.29万元，同比增长4.07%。增加的原因：凤山镇农业农村服务中心、乡村建设服务中心、社会保障中心三个单位均有新进人员，新增单位柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心、凤山镇公共文化服务中心。

对个人和家庭补助支出预算332.97万元，同比增加43.29万元，同比增长14.94%。增加的原因：监督委员会主任和村干工资增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.99万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.70万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.69万元，同比减少2.89万元，同比下降24.97%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算4.99万元，同比减少1.09万元，同比下降17.94%。减少原因是压减项目支出中的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3.70万元，同比减少1.8万元，同比下降32.73%。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算3.70万元，同比减少1.8万元，同比下降32.73%。减少原因是压减项目支出中的公车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算76.91万元，同比减少3.54万元，同比下降4.4%。减少原因是行政和参公在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算84.01万元，同比增加9.83万元，同比增长13.25%。增加原因是新增事业单位柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心，事业在职人员增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算4.3万元，同比减少8.9万元，同比下降67.42%。其中：一般公共预算资金4.3万元，同比减少8.9万元，同比下降67.42%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算4.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等总额789.65万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有17个，金额74.62万元。预算绩效目标公开的项目是村委会办公经费，预算支出30万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。