柳城县社冲乡2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2. 结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3. 加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县社冲乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡社会保障服务中心、柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心、柳城县社冲乡农业农村服务中心、柳城县社冲乡退役军人服务站、柳城县社冲乡行政审批和政务服务中心、柳城县社冲乡公共文化服务中心。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1577.85万元，同比增加168.19万元，同比增长11.93%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1577.85万元，同比增加168.19万元，同比增长11.93%。其中：一般公共预算收入1577.85万元，同比增加168.19万元，同比增长11.93%。

2023年收入预算增加的原因：新增柳城县社冲乡退役军人服务站李柔，柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心王静、李迪、李周3名，柳城县社冲乡退役军人服务站李柔，共增加人员4名，工资及补贴增长。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1577.85万元，其中：基本支出1505.72万元，占支出总预算95.43%，同比增加173.2万元，同比增长13%；项目支出72.12万元，占支出总预算4.57%，同比增加5.02万元，同比增长6.51%。

2023年支出预算增加的原因：新增柳城县社冲乡退役军人服务站李柔，柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心王静、李迪、李周3名，柳城县社冲乡退役军人服务站李柔，共增加人员4名，工资及补贴增长。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1577.85万元，同比增加168.19万元，同比增长11.93%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1577.85万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出860.8万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出109.04元、社会保障和就业支出254.97万元、卫生健康支出82.01万元、农林水支出159.56万元、住房保障支出86.97万元、其他支出24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1577.85万元，同比增加168.19万元，同比增长11.93%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010102一般行政管理事务支出10.40万元，同比持平。

2.2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.2010301行政运行支出574.45万元，同比增加73.82万元，同比增长14.75%。增加的原因：政府在职人员调资增资及公务员奖励性补贴增加。

4. 2010302一般行政管理事务支出21.55万元，同比减少6.42万元，同比下降22.95%。减少的原因：乡村振兴及保洁经费项目调整支出功能分类科目，上年在此科目列支，今年在“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”科目列支。

5. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.6万元，同比增加85.33万元，同比增长89.57%。增加的原因：新增单位社冲乡行政审批和政务服务中心，该单位人员及公用经费在此科目反映。

6.2010601行政运行支出64.29万元，同比增加6.44万元，同比增长11.13%。增加的原因：财政所在职人员调资增资及公务员奖励性补贴增加。

7. 2010602一般行政管理事务支出2万元，同比持平。

8.2011199其他纪检监察事务支出2万元，同比减少1万元，同比下降33.33%，下降的原因：压减纪委、监察工作经费项目支出预算。

9. 2012902 一般行政管理事务支出1.2万元，同比减少2.5万元，同比下降67.57%。下降的原因：取消妇联业务及工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、团委业务及工作经费等项目支出。

10.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比持平。

11. 2019999其他一般公共服务支出0.8万元，同比持平。

12. 2030699其他国防动员支出1万元，同比减少0.5万元，同比下降50%，下降的原因：压减国防动员及教育工作经费项目支出预算。

13.2070104图书馆支出0.17万元，同比持平。

14. 2070199其他文化和旅游支出108.87万元，同比增加83.82万元，同比增长334.61%，增长的原因：机构改革，柳城县社冲乡卫生和计划生育服务所、社冲乡文化体育和广播电视站撤销并入新成立单位社冲乡公共文化服务中心，人员和公用经费列入“其他文化和旅游支出”科目。

15.2080109社会保险经办机构支出35.29万元，同比增加10.18万元，同比增长40.54%，增长的原因：社冲乡社会保障服务中心在职人员增加。

16.2080501行政单位离退休支出15.09万元，同比减少1万元，同比下降5.22%，下降的原因：行政退休人员减少。

17.2080502事业单位离退休支出15.09万元，同比减少0.99万元，同比下降6.56%，下降的原因：事业退休人员减少。

18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.03万元，同比增加7.93万元，同比增长7.34%，增长的原因：在职人员增加。

19. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.98万元，同比增加3.97万元，同比增长7.35%，增长的原因：在职人员增加。

20.2082850事业运行支出16.55万元，同比增加0.21万元，同比增长1.29%，增长的原因：社冲乡退役军人服务站在职人员调资增资。

21.2101101行政单位医疗支出26.96万元，同比增加0.88万元，同比增长3.37%,增长的原因：行政和参公在职人员医疗保险缴费基数增加。

22.2101102事业单位医疗支出29.93万元，同比增加3.03万元，同比增长11.26%，增加的原因：事业在职人员增加。

23.2101103公务员医疗补助支出25.12万元，同比增加0.97万元，同比增长4.02%，增加的原因：行政和参公在职人员公务员医疗补助缴费基数增加。

24.2130104事业运行支出153.56万元，同比增加40.07万元，同比增长35.31%，增加的原因：社冲乡农业农村服务中心在职人员增加。   

25.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出6万元，同比减少2万元，同比下降25%，下降的原因：乡村振兴及保洁经费项目调整支出功能分类科目，上年在“2010302一般行政管理事务支出”科目列支，今年在此科目列支。

26.2210201住房公积金支出86.97万元，同比增加5.95万元，同比增长7.34%，增加的原因：在职人员增加。

27.2299999其他支出24万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1505.72万元，同比增加173.2万元，同比增长13%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1072.16万元，同比增加131.41万元，同比增长13.97%。增加的原因：工资增长及人员增加。

商品和服务支出预算153.6万元，同比增加4.11万元，同比增长2.75%。增加的原因：人员增加，公用经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算279.97万元，同比增加37.69万元，同比增长15.56%。增加的原因：村干工资增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.91万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.91万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.91万元，同比减少4.29万元，同比下降42.08%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算2.91万元，同比增加0.21万元，同比增长7.79%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3万元，同比减少4.5万元，同比下降60%。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算3万元，同比减少4.5万元，同比下降60%。减少原因是政府有3辆公车的编制不属于本乡镇，属于上级部门，本年度公车运行维护费支出调整到上级部门做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算80.52万元，同比减少4.15万元，同比下降4.9%。减少原因是公车运行维护费支出较上年减少。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算73.08万元，同比增加8.26万元，同比增长12.74%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算6.35万元，同比减少0.83万元，同比下降11.56%。其中：一般公共预算6.35万元，同比减少0.83万元，同比下降11.56%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算6.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额255.35万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有15个，金额72.12万元。预算绩效目标公开的项目是村委会办公经费，预算支出24万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。