柳城县古砦仫佬族乡2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县古砦仫佬族乡财政所, 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡农业农村服务中心、柳城县古砦仫佬族乡社会保障服务中心、柳城县古砦仫佬族乡乡村建设综合服务中心、柳城县古砦仫佬族乡退役军人服务站、柳城县古砦仫佬族乡公共文化服务中心、柳城县古砦仫佬族乡行政审批和政务服务中心。

机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员会办公室、工会办公室、乡宣传委员会办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、乡村振兴办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、乡村办、财务室、乡村建设综合服务中心、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、农业农村服务中心办公室、乡村振兴工作站、退役军人服务站办公室、小会议室、大会议室、食堂。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1866.81万元，同比增加154.15万元，同比增长9.00%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1866.81万元，同比增加154.15万元，同比增长9.00%。其中：一般公共预算收入1866.81万元，同比增加154.15万元，同比增长9.00%。

2023年收入预算增加的原因：在职人员增加、在职人员调资增资、公务员奖励性补贴增加、村干补助增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1866.81万元，其中：基本支出1776.33万元，占支出总预算94.61%，同比增加161.24万元，同比增长9.98%；项目支出90.48万元，占支出总预算5.39%，同比减少7.09万元，同比下降7.26%。

2023年基本支出预算增加的原因：在职人员增加、在职人员调资增资、公务员奖励性补贴增加、村干补助增加；项目支出预算减少的原因：压减乡村振兴及保洁经费项目支出预算，取消团委业务及工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、妇联业务及工作经费等项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1866.81万元，同比增加154.15万元，同比增长9.00%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1866.81万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出1014.41万元、国防支出0.5万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出157.34万元、社会保障和就业支出283.83万元、卫生健康支出83.74万元、农林水支出191.74万元。住房保障支出88.24万元、其他支出42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1866.81万元，同比增加154.15万元，同比增长9.00%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出11.7万元，同比持平。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出753.49万元，同比增加70.17万元，同比增长10.26%。增加的原因：政府在职人员增加，人员经费和公用经费增加；村干补助调整增资。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出20.81万元，同比减少1.49万元，同比下降6.68%。减少的原因：压减乡村振兴及保洁经费项目支出预算。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出174.9万元，同比增加119.00万元，同比增长212.88%。增加的原因：林业站机构撤销并入乡村建设综合服务中心，支出科目由“事业机构”调整至此科目；新增行政审批中心，人员经费及公用经费在此科目反映。

6.行政运行（财政事务）支出44.6万元，同比增加2.66万元，同比增长6.34%，增加的原因：财政所在职人员调资增资及公务员奖励性补贴增加。

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2.0万元，同比持平。

8.其他纪检监察事务支出2.0万元，同比减少1.00万元，同比下降33.33%。减少的原因：压减乡镇纪委、监察工作经费项目支出预算。

9.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.0万元，同比持平。

10.其他一般公共服务支出1.4万元，同比持平。

11.其他国防动员支出0.5万元，同比减少0.5万元，同比下降50%。减少的原因：压减国防动员及教育工作经费项目支出预算。

12.其他科学技术支出5万元，同比持平。

13.图书馆支出0.37万元，同比持平。

14.其他文化和旅游支出156.97万元，同比增加156.97万元，同比增长100%，增加的原因：文广站、计生站机构撤销并到新成立单位公共文化服务中心，支出科目由“广播电视事务”、“计划生育机构”调整至此科目。

15.社会保险经办机构支出53.68万元，同比增加1.74万元，同比增长3.35%，增加的原因：社会保障服务中心在职人员调资增资。

16.行政单位离退休支出16.33万元，同比减少0.99万元，同比下降5.71%，增加的原因：政府退休人员减少。

17.事业单位离退休支出20.36万元，同比增加2.97万元，同比增长17.07%，增加的原因：事业单位增加退休3名人员。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.65万元，同比减少3.01万元，同比下降2.49%，减少的原因：在职人员养老保险缴费基数减少。

19.机关事业单位职业年金缴费支出 58.83万元，同比减少1.50万元，同比下降2.48%，减少的原因：在职人员职业年金缴费基数减少。

20.事业运行（退役军人管理事务）支出16.97万元，同比增加0.75万元，同比增长4.62%，增加的原因：退役军人服务站在职人员调资增资。

21.行政单位医疗支出27.84万元，同比减少0.09万元，同比下降0.32%，减少的原因：行政和参公在职人员医疗保险缴费基数减少。

22.事业单位医疗支出29.97万元，同比减少1.30万元，同比下降4.15%，减少的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数减少。

23.公务员医疗补助支出25.94万元，同比减少0.55万元，同比下降2.07%，减少的原因：行政和参公在职人员公务员医疗补助缴费基数减少。

24.事业运行（农业农村）支出191.74万元，同比增加45.17万元，同比增长330.81%，增加的原因：水利站机构撤销并到农业农村服务中心，支出科目由“水土保持”调整至此科目；且本年度新增事业在职人员，人员经费及公用经费增加。

25.住房公积金支出88.24万元，同比减少2.26万元，同比下降2.49%，减少的原因：在职人员住房公积金缴费基数减少。

26.其他支出42万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1776.33万元，同比增加161.24万元，同比增长9.98%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1170.21万元，同比增加124.93万元，同比增长11.95%。增加的原因：在职在编人员工资增资，且新增在职在编人员，人员经费增加。

商品和服务支出预算180.88万元，同比增加11.13万元，同比增长6.55%。增加的原因：新增在职在编人员，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算425.24万元，同比增加25.18万元，同比增长6.29%。增加的原因：退休人员增加及村干补助调整增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.54万元，同比减少2.61万元，同比下降28.52%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算3.54万元，同比增加0.39万元，同比增长12.38%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3万元，同比增加减少3万元，同比下降50%。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算3万元，同比减少3万元，同比下降50%。减少原因是政府的2辆公车编制不属于本乡镇，属于上级部门，本年度公车运行维护费支出调整到上级部门做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算92.81万元，同比减少1.02万元，同比下降1.08%。减少原因是公车运行维护费支出较上年减少。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算88.07万元，同比增加12.15万元，同比增长16%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算11.5万元，同比减少3万元，同比下降20.68%。其中：一般公共预算资金11.5万元，同比减少3万元，同比下降20.68%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算11.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额564.22万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有16个，金额90.48万元。预算绩效目标公开的项目是村委会办公经费，预算支出42万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。