柳城县马山镇2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县马山镇人民政府

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本镇党的建设。

（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（9）负责县委、县人民政府交办的其他工作。

2、柳城县马山镇财政所

（1）负责全镇财政预决算工作。

（2）对全镇预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

（3）负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

（4）负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

3、柳城县马山镇社会保障服务中心

 办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

4、柳城县马山镇乡村建设综合服务中心

（1）宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。

（2）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。

（3）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（4）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

5、柳城县马山镇农业农村服务中心

（1）为人民提供农业服务。

（2）农作物新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广工作。

（3）畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作。

（4）推进农业全程机械化，经济管理，农田水利灌溉。

（5）乡村振兴服务。

6、柳城县马山镇退役军人服务站

（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。

（2）做好信访接待,资料建档归类工作。

（3）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

（4）建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

（5）组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。

（6）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（7）承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

7、柳城县马山镇行政审批和政务服务中心

（1）负责协助政务管理办公室统一承接授权委托办理各类行政审批和公共服务事项。

（2）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

8、柳城县马山镇公共文化服务中心

（1）负责文化、科技、体育、广播电视、旅游、文化遗产和文物保护、民族宗教、卫生健康、人口和计划生育服务等事务性工作。

（2）承担镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县马山镇人民政府，参照公务员管理事业单位是：柳城县马山镇财政所, 事业单位分别是柳城县马山镇社会保障服务中心、柳城县马山镇乡村建设综合服务中心、柳城县马山镇农业农村服务中心、柳城县马山镇退役军人服务站、柳城县马山镇行政审批和政务服务中心、柳城县马山镇公共文化服务中心。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1579.67万元，同比增加147.06万元，同比增长10.27%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1579.67万元，同比增加147.06万元，同比增长10.27%。其中：一般公共预算收入1579.67万元，同比增加147.06万元，同比增长10.27%。

2023年收入预算增加的原因：2022年下半年公开招聘事业单位人员11人，增加人员经费、公用经费。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1579.67万元，其中：基本支出1502.56万元，占支出总预算95.12%，同比增加151.97万元，同比增长11.25%；项目支出77.11万元，占支出总预算4.88%，同比减少4.91万元，同比下降5.99%。

2023年支出预算增加的原因：2022年下半年公开招聘事业单位人员11人，增加人员经费、公用经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1579.67万元，同比增加147.06万元，同比增长10.27%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1579.67万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出875.39万元、国防支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出87.39万元、社会保障和就业支出242.04万元、卫生健康支出77.99万元、农林水支出185.35万元、住房保障支出84.02万元、其他支出27.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1579.67万元，同比增加147.06万元，同比增长10.27%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010102一般行政管理事务支出11.20万元，同比持平。

2.2010107人大代表履职能力提升支出0.50万元，同比持平。

3.2010301行政运行支出605.00万元，同比增加45.28万元，同比增长8.09%。增加的原因：政府在职人员增加，在职人员调资增资，公务员奖励性补贴增加，村干补助增加。

4.2010302 一般行政管理事务支出28.56万元，同比减少0.31万元，同比下降1.07%。减少的原因：压减乡村振兴及保洁经费等项目支出预算。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出187.13万元，同比增加103.04万元，同比增长122.54%。增加的原因：林业站机构撤销并入乡村建设综合服务中心，支出科目由“事业机构”调整至此科目；新增行政审批中心，人员经费及公用经费在此科目反映。

6. 2010601行政运行支出35.09万元，同比增加2.59万元，同比增长7.97%。增加的原因：财政所在职人员调资增资及公务员奖励性补贴增加。

7. 2010602 一般行政管理事务支出2.00万元，同比持平。

8. 2011199 其他纪检监察事务支出2.00万元，同比减少1.00万元，同比下降33.33%。减少的原因：压减乡镇纪委、监察工作经费项目支出预算。

9. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，同比持平。

10.2019999 其他一般公共服务支出0.90万元，同比持平。

11.2030699其他国防动员支出0.50万元，同比减少0.50万元，同比下降50.00%。减少的原因：压减国防动员、国防教育工作经费项目支出预算。

12.2070104图书馆支出0.25万元，同比持平。

13.2070199其他文化和旅游支出87.14万元，同比增加87.14万元。增加的原因：文广站、计生站机构撤销并到新成立单位公共文化服务中心，支出科目由“广播电视事务”、“计划生育机构”调整至此科目。

14. 2080109社会保险经办机构支出34.11万元，同比增加16.77万元，同比增长125.15%。增加的原因：社会保障服务中心增加新进人员，人员经费和公用经费增加。

15. 2080501 行政单位离退休支出9.92万元，同比持平。

16. 2080502事业单位离退休支出13.26万元，同比增加2.98万元，同比增长28.99%。增加的原因：事业单位退休人员增加。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.02万元，同比增加1.07万元，同比增长0.96%。增加的原因：在职人员增加。

18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.01万元，同比增加0.53万元，同比增长0.96%。增加的原因：在职人员增加。

19.2082850事业运行支出16.72万元，同比增加0.54万元，同比增长3.34%。增加的原因：退役军人服务站在职人员调资增资。

20.2101101行政单位医疗支出27.91万元，同比增加0.66万元，同比增长2.42%。增加的原因：政府行政在职人员增加。

21.2101102事业单位医疗支出27.01万元，同比减少0.13万元，同比下降0.48%。减少的原因：事业在职人员医疗保险缴费基数减少。

22.2101103公务员医疗补助支出23.07万元，同比增加0.56万元，同比增长2.49%。增加的原因：政府行政在职人员增加。

23.2130104事业运行支出185.35万元，同比增加72.07万元，同比增长63.62%。增加的原因：水利站机构撤销并到农业农村服务中心，支出科目由“水土保持”调整至此科目；且本年度新增事业在职人员，人员经费及公用经费增加。

24.2210201住房公积金支出84.02万元，同比增加0.81万元，同比增长0.97%。增加的原因：在职人员增加。

25.2299999 其他支出27.00万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1502.56万元，同比增加151.97万元，同比增长11.25%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1073.13万元，同比增加125.35万元，同比增长13.23%。增加的原因：在职在编人员工资增资，且新增在职在编人员，人员经费增加。

商品和服务支出预算162.42万元，同比增加9.32万元，同比增长6.09%。增加的原因：新增在职在编人员，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算267.01万元，同比增加17.30万元，同比增长6.93%。增加的原因：退休人员增加及村干补助调整增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.00万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.12万元，同比减少4.11万元，同比下降40.18%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算3.12万元，同比增加0.39万元，同比增长14.29%。增加的原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3.00万元，同比减少4.50万元，同比下降60.00%。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算3.00万元，同比减少4.50万元，同比下降60.00%。减少原因是政府的3辆公车编制不属于本乡镇，属于上级部门，本年度公车运行维护费支出调整到上级部门做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算86.76万元，同比减少3.16万元，同比下降3.51%。减少原因是公车运行维护费支出较上年减少。

2023年本部门共有6个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算75.65万元，同比增加12.47万元，同比增长19.74%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算5.44万元，同比减少1.11万元，同比下降16.95%。其中：一般公共预算资金5.44万元，同比减少1.11万元，同比下降16.95%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算5.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，马山镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在财政所固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算，总额320.60万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有17个，金额77.11万元。预算绩效目标公开的项目是村民委办公经费，预算支出27万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。