柳城县太平镇2017年度部门决算公开
2017年部门决算公开
单 位：广西柳城县太平镇
单位负责人（签字）： 龙明贵
填 报 人（签字）： 贾双
日 期：2018年8月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两 个文明建设的发展。
（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（九）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表：
单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
柳城县太平镇人民政府 | 行政 |
中国共产党柳城县太平镇委员会 | 行政 |
柳城县太平镇财政所 | 参公 |
柳城县太平镇农业服务中心(经管组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇计生所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇企业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇文体广播站(文体组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇文体广播站(广播组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇国土规建环保安监站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分： 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2196.9 | 一、一般公共服务支出 |
971.17 | |
二、事业收入 | 0 | 二、国防支出 | 1 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 | |
四、其他收入 | 25 | 四、科学技术支出 | 3.7 | |
五、文化体育与传媒支出 | 22.04 | |||
六、社会保障和就业支出 |
175.42 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 138.65 | |||
八、城乡社区支出 | 76.31 | |||
九、农林水支出 | 892.82 | |||
十、住房保障支出 | 83.29 | |||
十一、其他支出 |
29.15 | |||
本年收入合计 | 2221.9 | 本年支出合计 | 2393.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 174 | 年末结转与结余 | 2.35 | |
收入总计 | 2395.9 | 支出总计 | 2395.9 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,221.90 | 2,196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 971.17 | 946.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 796.60 | 771.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 567.22 | 542.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.78 | 153.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.64 | 138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 742.82 | 742.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 213.60 | 213.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 403.60 | 403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 341.60 | 341.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,393.55 | 1,420.33 | 973.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 971.17 | 941.17 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.14 | 11.14 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 796.60 | 771.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 567.22 | 542.22 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.42 | 131.28 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 44.14 | 0.00 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 44.14 | 0.00 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.64 | 138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 76.31 | 7.34 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 892.82 | 62.72 | 830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 79.24 | 25.24 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.91 | 7.91 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 213.60 | 3.60 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 553.60 | 2.50 | 551.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 341.60 | 2.50 | 339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2136.93 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 946.17
|
946.17 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.97 | 二、国防支出 | 19 | 1 | 1 | 0 |
3 | 三、教育支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 3.7 | 3.7 | 0 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 22.04 | 22.04
| 0 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 175.42 | 175.42 | 0 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 138.65 | 138.65 | 0 | ||
8 | 八、城乡社区支出 | 25 | 76.31 | 16.34 | 59.97 | ||
9 | 九、农林水支出 | 26 | 892.82 | 892.82 | 0 | ||
十、住房保障支出 | 27 | 83.29 | 83.29 | 0 | |||
10 | 十一、其他支出 | 27 | 29.15 | 29.15 | 0 | ||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 2196.9 | 本年支出合计 | 29 | 2368.55 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 174 | 年末结转和结余 | 30 | 2.35 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 174 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0 | 32 | ||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 2370.9 | 合计 | 34 | 2370.9 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | |
合计 | 2,308.58 | 1,420.33 | 888.24 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 946.17 | 941.17 | 5.00 | |||
20101 | 人大事务 | 16.14 | 11.14 | 5.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.60 | 771.60 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 542.22 | 542.22 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.34 | 66.34 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | |||
2070404 | 广播 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.42 | 131.28 | 44.14 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 44.14 | 0.00 | 44.14 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 44.14 | 0.00 | 44.14 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.85 | 78.85 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.64 | 138.64 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 50.02 | 50.02 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 18.68 | 18.68 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗★ | 14.85 | 14.85 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.49 | 16.49 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 16.34 | 7.34 | 9.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
213 | 农林水支出 | 892.82 | 62.72 | 830.10 | |||
21301 | 农业 | 79.24 | 25.24 | 54.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |||
21302 | 林业 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.91 | 7.91 | 15.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
21305 | 扶贫 | 213.60 | 3.60 | 210.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 553.60 | 2.50 | 551.10 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 341.60 | 2.50 | 339.10 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.29 | 83.29 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | |||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类 科目编码 | 单位：万元 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1420.33 | 1271.38 | 148.95 | |
301 | 工资福利支出 | 819.36 | 819.36 | |
30101 | 基本工资 | 245.39 | 245.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 178.84 | 178.84 | |
30103 | 奖金 | 235.08 | 235.08 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 59.71 | 59.71 | |
30107 | 绩效工资 | 21.42 | 21.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.86 | 78.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 0.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 148.95 | 148.95 | |
30201 | 办公费 | 44.09 | 44.09 | |
30202 | 印刷费 | 0.38 | 0.38 | |
30205 | 水费 | 0.78 | 0.78 | |
30206 | 电费 | 6.68 | 6.68 | |
30207 | 邮电费 | 8.83 | 8.83 | |
30211 | 差旅费 | 28.48 | 28.48 | |
30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 1.79 | |
30215 | 会议费 | 25.4 | 25.4 | |
30216 | 培训费 | 0.79 | 0.79 | |
30217 | 公务接待费 | 2.29 | 2.29 | |
30229 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.92 | 5.92 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.09 | 0.09 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.39 | 23.39 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 452.02 | 452.02 | |
30304 | 抚恤金 | 51.48 | 51.48 | |
30305 | 生活补助 | 296.47 | 296.47 | |
30309 | 奖励金 | 1.16 | 1.16 | |
30310 | 生产补贴 | 12.3 | 12.3 | |
30311 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | |
30313 | 购房补贴 | 33.03 | 33.03 | |
30314 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.4 | 8.4 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
11.52 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.52 | 8.20 | 0 | 5.92 | 0 | 5.92 | 2.28 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 57.97 | 0 | ||
212 | 城乡社区出 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 57.97 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 57.97 | 0 | |
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 57.97 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2395.90万元，其中本年收入 2221.90万元, 较2016年度决算数增加253.32万元，增长12.87 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2196.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加228.32万元，增长11.56%，主要原因是项目支出增多。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
4.其他收入 25 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加25万元，增长100 %，主要原因是该项目资金增加。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余 2.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少171.64万元，下降98.6%，主要原因是2016年项目结余结转至2017年支付。
（二）本部门2017年度总支出 2395.90万元，其中本年支出 2393.55万元, 较2016年度决算数增加597.47万元，增长33.27%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：
（1）一般公共服务支出971.17万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出；较2016年度决算数增加73.22万元，增长8.15%，主要原因是人员增加，日常办公费用增加
（2）、国防（类）1万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出; 较2016年度决算数减少1.67万元，下降65.55%，主要原因兵役征集经费减少
（3）、公共安全(类)0万元；较2016年度决算数减少1.24万元，下降100%，主要原因禁毒宣传工作经费减少
（4）、科学技术（类）3.7万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出; 较2016年度决算数增长2.46万元，增加198.39%，主要原因是其他科学技术支出增加.
（5）．文化体育与传媒(类)22.04万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出; 较2016年度决算数增加2.46万元，增长10.68%，主要原因是其他科学技术支出增加.
（6）、社会保障和就业（类）175.42万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加2.13万元，增长3.09%，主要原因是人员增加，日常办公经增加；
（7）、医疗卫生与计划生育支出（类）138.65万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；较2016年度决算数增加19.6万元，增长16.47%，主要原因是人员增加，上缴医保增加；
（8）、城乡社区事务（类）76.31万元:主要用于国土规建环保安监站工作人员工资及商品服务支出; 较2016年度决算数减少22.44万元，下降22.73%，主要原因是基础设施项目支出减少
（9）、农林水事务（类）892.82万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；较2016年度决算数增加464.71万元，增长108.55%，主要原因是一事一议项目支出增加
（10）、住房保障支出（类）83.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 较2016年度决算数增加38.8万元，增长85.13%，主要原因是购房补贴支出增加。
（11）、其他支出（类）29.15万元:主要用于村委会办公经费; 主要用于村委办公经费，较2016年度决算数增加17.15万元，增长142.91%，主要原因是17年村委会办公经费增加；
2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.年末结转和结余2.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少171.64万元，下降98.6%，主要原因是2016年项目结余结转至2017年支付。
。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2017 年度一般公共预算支出2308.58万元，较2016年度决算数增加583.82万元，增长33.85%。其中：基本支出 1420.33万元，项目支出 888.25万元。
本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为 2308.58万元，支出决算为2308.58万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：
1、2010102 一般行政管理事务 11.14万元，支出决算数为11.14万元，为年度预算的 100 %。主要用于人大会议费、办公经费等。
2、2010199 其他人大事务支出 5万元，支出决算数为5万元，为年度预算的 100 %。主要用于人大会议费、办公经费等。
3、2010301 行政运行 542.22 万元，支出决算数为542.22万元，为年度预算的 100 %。主要用于政府人员工资发放等
4、2010302 一般行政管理事务 172.06万元，支出决算数为172.06万元，为年度预算的 100 %。主要用于政府各项办公经费的开支
5、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 57.33万元，支出决算数为57.33万元，为年度预算的 100 %。用于国土规建环保安监站工资及各项办公经费的开支
6、2010601行政运行（财政事务）74.6万元，支出决算数为74.6万元，为年度预算的 100 %。主要用于财政所人员工资的发放
7、2010602一般行政管理事务（财政事务）7.94万元，支出决算数为7.94万元，为年度预算的 100 %。主要用于财政所各项办公经费的开支
8、2011199 其他纪检监察事务支出1.47万元，支出决算数,1.47万元，为年度预算的 100 %。主要用于乡镇纪委工作经费
9、2011301 行政运行（商贸事务）0万元，支出决算数为0，为年度预算的 0 %。
10、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）6.4万元，支出决算数为6.4万元，为年度预算的 100 %。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支
11、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）57.5万元，支出决算数为57.5万元，为年度预算的 100 %。主要用于党委人员的工资发放
12、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）3.84万元，支出决算数为3.84万元，为年度预算的 100 %。要用于党委各项公用支出
13、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，支出决算数为5万元，为年度预算的 100 %。
14、2019999 其他一般公共服务支出1.68万元，支出决算数为1.68万元，为年度预算的 100 %。主要用于维稳、科技等支出
15、2030699 其他国防动员支出1万元，支出决算数为1万元，为年度预算的 100 %。要用于国防方面工作经费。
16、2060799 其他科学技术普及支出1.2 万元，支出决算数为1.2万元，为年度预算的 100 %。主要用于科技三项经费
17、2069999 其他科学技术支出2.5 万元，支出决算数为2.5万元，为年度预算的 100 %。主要用于其他项目工作经费
18、2070104 图书馆0.52 万元，支出决算数为0.52万元，为年度预算的 100 %。主要用于广播站图书购买等
19、2070109 群众文化0.03 万元，支出决算数,0.03万元，为年度预算的 100 %。主要用于文化站公用支出
20、2070404 广播21.49万元，支出决算数为21.49万元，为年度预算的 100 %。广播站人员工资的发放。
21、2080109 社会保险经办机构17.71万元，支出决算数为17.71万元，为年度预算的 100 %。主要用于劳保所人员工资的发放及保险
22、2080208 基层政权和社区建设44.14万元，支出决算数为44.14万元，为年度预算的 100 %。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费。
23、2080501 归口管理的行政单位离退休30.43万
支出决算数为30.43万元，为年度预算的 100 %。主要用于退休死亡人员的抚恤金及生活补助。
24、2080502 事业单位离退休4.29万元，支出决算数为4.29万元，为年度预算的 100 %。主要用于养老保险的缴费。退休人员生活补助
25、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.85万元，支出决算数为78.85万元，为年度预算的 100 %。主要用于养老保险的缴费。
26、2100409 重大公共卫生专项0.6万元，支出决算数为0.6万元，为年度预算的 100 %。主要用于预防艾滋病经费。
27、2100716 计划生育机构88.02万元，支出决算数为 88.02 万元，为年度预算的 100 %。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。
28、2101101 行政单位医疗18.68万元，支出决算数为18.68万元，为年度预算的 100 %。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。
29、2101102 事业单位医疗14.85万元，支出决算数为14.85 万元，为年度预算的 100 %。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。
30、2101103 公务员医疗补助16.49万元，支出决算数为 16.49 万元，为年度预算的 100 %。主要用于公务员医疗保险的缴纳。
31、2120201 城乡社区规划与管理7.34万元，支出决算数为7.34万元，为年度预算的 100 %。主要用于规划站人员工资的发放
32、2129999 其他城乡社区支出9万元，支出决算数为9万元，为年度预算的 100 %。主要用于广场设计费项目支出
33、2130104 事业运行（农业）12.43万元，支出决算数为12.43万元，为年度预算的 100 %。主要用于农服人员工资及经费的支出
34、2130122 农业生产支持补贴12.81万元，支出决算数为12.81万元，为年度预算的 100 %。主要用于农业补贴方面。
35、2130199 其他农业支出54万元，支出决算数为54万元，为年度预算的 100 %。主要用于新农村建设。
36、2130204 林业事业机构23.47万元，支出决算数为23.47万元，为年度预算的 100 %。主要用于林业站人员工资及经费的支出
37、2130310 水土保持7.91万元，支出决算数为7.91万元，为年度预算的 100 %。主要用于水利站人员工资及经费的支出。
38、2130399 其他水利支出15万元，支出决算数为15万元，为年度预算的 100 %。
39、2130505 生产发展210万元，支出决算数为210
万元，为年度预算的 100 %。主要用于扶持贫困村集体经济发展资金。
40、2130599 其他扶贫支出3.6万元，支出决算数为3.6万元，为年度预算的 100 %。主要用于扶贫经费
41、2130701 对村级一事一议的补助341.6万元，支出决算数为341.6万元，为年度预算的 100 %。主要用于农村一事一议项目的建设。
42、2130706 对村集体经济组织的补助200万元，支出决算数为 200 万元，为年度预算的 100 %。主要用于村集体经济组织的补助
43、2130707 农村综合改革示范试点补助12万元，支出决算数为12万元，为年度预算的 100 %。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。
44、2210105 农村危房改造1.08万元，支出决算数为1.08万元，为年度预算的 100 %。主要用于农村危房改造工作经费支出
45、2210201 住房公积金49.18万元，支出决算数为49.18万元，为年度预算的 100 %。缴纳全镇职工住房公积金。
46、2210203 购房补贴 33.03万元，支出决算数为33.03万元，为年度预算的 100 %。主要用于退休人员购房补贴支出。
47、2299901 其他支出29.15万元，支出决算数为29.15万元，为年度预算的 100 %。主要用于村民委办公经费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.33万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出819.36万元，完成当年预算的100 %。
（二）商品和服务支出148.96万元，完成当年预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出452.01万元，完成当年预算的100 %。
（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。
（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。
（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本单位2017年度政府性基金支出59.97万元，较2016年度决算数减少11.35万元，下降15.91 %。其中：基本支出 0万元，项目支出59.97万元。
本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为59.97万元，完成年度预算的100%。
按支出功能科目分类如下：
2120803 城市建设支出，年度预算为59.97万元，支出决算为59.97万元，完成年度预算的100.00%。主要用于太平农贸市场主干道建设
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.20万元，占该经费年度预算数11.52万元的40.49 %,比上年22.34万元减少14.14万元，减少主要原因是其一严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出：其二公车改革后， 公务用车费用支出减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加(减少)0.00万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出5.92万元，占该经费年度预算数6万元的98.67%,比上年8.05万元减少2.13万元，减少主要原因是公车改革，开支减少
其中：
公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元
公务用车购置及运行费支出5.92万元，占该经费年度预算数6万元的98.67%,比上年8.05万元减少2.13万元，减少主要原因是公车改革，开支减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出5.92万元，平均每辆 1.184 万元, 没有超出年初预算安排支出
（三）公务接待费支出2.28万元, 占该经费年度预算数5.52万元的41.49%,比上年14.29万元增加(减少)12.01万元，减少主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费.;其中：国内公务接待批47次，人次430次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费等支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出130.83万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数147.71万元的11.43%,比2016年增加137.90万元，降低7.07 %。主要原因是我镇严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费明显下降。
办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出 44.09 万元占该经费年度预算数 64.04 万元的31.15%,比上年 46.23 万元减少2.14 万元，减少原因是严格执行办公用品购置审批程序，厉行优质、节约原则
会议费支出 25.40 万元占该经费年度预算数 3.4万元的647%,比上年12.78 万元增加12.62 万元，增加原因是村“两委”换届选举及扶贫等中心工作会议次数增多，发放的会议补助也相应增多。
培训费支出 0.79 万元占该经费年度预算数 1.44 万元的45.13%,比上年2.12 万元减少1.33 万元，减少原因是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本
（二）政府采购支出情况说明。
1.2017年本部门政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
2、2017年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购 6.29万元，具体为其中多功能一体机采购了0.38 万元，条形桌采购了 3.3万元，办公椅采购了 1.76万元、档案柜采购了0.85万元；
（2）工程合计采购 0万元，
（3）服务合计采购 0万元，
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金 2395.9万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“新农村”、“一事一议”等6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2395.9 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。这些项目的建设对农村环境面貌改善、农民生产生活水平提升、解决农村基础设施落后、农村环境面貌脏乱等问题产生了积极作用。调动了广大农民建设家园的积极性，促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。
组织对太平镇开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2395.9 万元。从评价情况来看，2017年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了六塘镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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