柳城县马山镇乡村建设综合服务中心2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1.宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。

2.协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。

3.协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

4.受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为柳城县马山镇人民政府的全额拨款事业单位。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算202.48万元，同比增加87.17万元，同比增长75.60%。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算202.48万元，同比增加87.17万元，同比增长75.60%。其中：一般公共预算拨款202.48万元，同比增加87.17万元，同比增长75.60%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。收入预算增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费、公用经费增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算202.48万元，其中：基本支出202.48万元，占支出总预算100.00%，同比增加87.17万元，同比增长75.60%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。支出预算增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费、公用经费增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算202.48万元，同比增加87.17万元，同比增长75.60%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款202.48万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出153.36万元、社会保障和就业支出27.30万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出13.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出202.48万元，同比增加87.17万元，同比增长75.60%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出153.36万元，同比增加70.47万元，同比增长85.02%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费、公用经费增加。

2.事业单位离退休支出0.99万元，同比增加0.99万元。增加的原因：机构改革单位合并，人员合并。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，同比增加5.72万元，同比增长48.39%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出8.77万元，同比增加2.86万元，同比增长48.39%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费增加。

5.事业单位医疗支出8.67万元，同比增加2.84万元，同比增长48.71%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费增加。

6.住房公积金支出13.15万元，同比增加4.29万元，同比增长48.42%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出202.48万元，同比增加87.17万元，同比增长75.60%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算176.99万元，同比增加76.72万元，同比增长76.51%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，人员经费增加。

商品和服务支出预算24.49万元，同比增加9.46万元，同比增长62.94%。增加的原因：新增新进人员，机构改革单位合并，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算1.00万元，同比增加1.00万元。增加的原因：机构改革单位合并，人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.10万元，同比增加0.25万元，同比增长13.51%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.60万元，同比增加0.25万元，同比增长71.43%。增加原因是新增新进人员，机构改革单位合并，人员合并，公用经费增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算1.50万元，同比增加0万元，同比增长0%。2023年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算1.50万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算24.49万元，同比增加9.46万元，同比增长62.94%。增加原因是新增新进人员，机构改革单位合并，人员合并，公用经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为汽车、办公设备等，总额19.08万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

上述报表详见附件。