第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关大数据发展工作的法律、法规和方针、政策;协助主管部门编制全县大数据发展战略规划和年度投资计划。

（二）会同县信息化管理中心组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会等专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展的意见建议，指导和推动大数据发展和应用工作。

（三）统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。协调推进数据安全体系建设、通信基础设施等其他基础设施建设以及协调推进公共数据共享开放平台建设。

（四）负责统筹全县数据资源的建设、整合、应用和管理，促进大数据政用、民用、商用;会同县信息化办公室指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（五）负责会同相关单位做好大数据产业推进工作，提出大数据推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

（六）会同县信息化管理中心负责统筹推进数字政府建设。负责县公共应用平台的规划、建设、运行和监督指导；对公共信用信息平台进行维护管理，依法开展公共信用信息归集、使用、共享、公开等工作。

（七）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、互联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合；负责全县数字经济运行分析。

（八）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（九)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为柳城县发展和改革局管理的全额拨款事业单位。全称为：柳城县大数据发展中心。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算50.37万元，同比增加21.03万元，同比增长71.68%。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算50.37万元，同比增加21.03万元，同比增长71.68%。其中：一般公共预算拨款50.37万元，同比增加21.03万元，同比增长71.68%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。收入预算增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算50.37万元，其中：基本支出50.37万元，占支出总预算100%，同比增加21.03万元，同比增长71.68%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。支出预算增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算50.37万元，同比增加21.03万元，同比增长71.68%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款50.37万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出38.41万元、社会保障和就业支出6.53万元、卫生健康支出2.16万元、住房保障支出3.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出50.37万元，同比增加21.03万元，同比增长71.68%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业运行支出38.41万元，同比增加16.39万元，同比增长74.43%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.36万元，同比增加1.69万元，同比增长63.30%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元，同比增加0.85万元，同比增长63.91%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

4.事业单位医疗支出2.16万元，同比增加0.84万元，同比增长63.64%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

5.住房公积金支出3.27万元，同比增加1.27万元，同比增长63.50%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出50.37万元，同比增加21.03万元，同比增长71.68%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算43.58万元，同比增加18.33万元，同比增长72.59%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

商品和服务支出预算6.79万元，同比增加2.71万元，同比增长66.42%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同比增加0.07万元，同比增长63.64%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.18万元，同比增加0.07万元，同比增长63.64%。增加的原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算6.79万元，同比增加2.71万元，同比增长66.42%。增加原因：在职人员增加，相应经费预算增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

上述报表详见附件。