柳城县疾病预防控制中心2024年单位预算公开说明
柳城县疾病预防控制中心2024年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、绩效目标申报表（公开11表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
1.负责辖区内传染病、地方病、慢性病的预防控制，组织调查、实施控制重大疫情和突发公共卫生事件；
2.规划、实施和督导全县的计划免疫接种、传染病防治等工作。指导全县各医疗卫生单位根据所辖区域情况开展计划免疫接种和传染病防治，指导下级医疗机构完成其他与疾病预防控制有关的工作；
3.承担公共卫生检测检验和预防性健康检查工作。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法、重大接待相关的检验检测任务；检验鉴定常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物；消毒及病媒生物防治，食品、化妆品、一次性卫生用品等与百姓健康密切相关的生活用品的卫生学检测检验与评价；
4.疾病监测、食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素；
5.负责全县疫情及公共卫生信息的管理、统计分析和上报；负责网络系统建立、维护、检查工作；
6.负责基层业务培训及公众健康教育、卫生知识宣传，指导社区和农村预防保健工作，开展相关的科研调查；
7.负责全县艾滋病综合防治工作，指导全县性病门诊规范诊疗，对性病患者进行规范管理，组建高危行为干预工作队，对全县娱乐场所不间断进行行为干预；
8.负责与结核病防治有关的所有项目的实施，完成项目要求的各项指标；
9.承担全县死因、伤害监测工作，开展慢性病发病情况调查，指导各乡镇、社区开展慢性病防治工作。开展与我县群众健康相关的科研调查工作；
10.承办县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
本单位为柳城县卫生健康局管理的全额拨款事业单位。机构内设流行病科、计划免疫科、艾滋病防治科、结核病防治科、性病麻风病防治科、检验科、卫生科、行政财务科。
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算889.69万元，同比增加201.31万元，同比增长29.24%。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算889.69万元，同比增加201.31万元，同比增长29.24%。其中：一般公共预算拨款769.69万元，同比增加81.31万元，同比增长11.81%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入120万元, 同比增加120万元，同比增长100%。收入预算增加的原因：人员增加，工资及社保缴费、非税收入缴费项目等相应增加以及开展二类疫苗接种收入。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算889.69万元，其中：基本支出769.69万元，占支出总预算86.51%，同比增加97.81万元，同比增长14.56%；项目支出120.00万元，占支出总预算13.49%，同比增加103.50万元，同比增长627.27%。支出预算增加的原因：人员增加，工资及社保缴费、非税收入缴费项目等相应增加以及开展二类疫苗接种支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算769.69万元，同比增加81.31万元，同比增长11.81%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款769.69万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出137.53万元、卫生健康支出580.78万元、住房保障支出51.38万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出769.69万元，同比增加81.31万元，同比增长11.81%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业单位离退休支出34.77万元，同比增加9.03万元，同比增长35.08%。增加的原因：退休人员增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.50万元，同比增加8.37万元，同比增长13.92%。增加的原因：新增在职人员。
3.机关事业单位职业年金缴费支出34.25万元，同比增加4.19万元，同比增长13.94%。增加的原因：新增在职人员。
4.疾病预防控制机构支出547.00万元，同比增加65.81万元，同比增长13.68%。增加的原因：人员增加，人员工资及公用经费等相应增加。
5.事业单位医疗支出33.78万元，同比增加4.11万元，同比增长13.85%。增加的原因：新增在职人员。
6.住房公积金支出51.38万元，同比增加6.29万元，同比增长13.95%。增加的原因：新增在职人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出769.69万元，同比增加97.81万元，同比增长14.56%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算646.82万元，同比增加82.75万元，同比增长14.67%。增加的原因：人员增加，人员工资福利等支出相应增加。
商品和服务支出预算88.06万元，同比增加6.04万元，同比增长7.36%。增加的原因：人员增加，公用经费等相应增加。
对个人和家庭补助支出预算34.80万元，同比增加9.01万元，同比增长34.94%。增加的原因：人员增加，经费支出等相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算13.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.89万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12万元。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.89万元，同比增加0.14万元，同比增长1.02%。其中:
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2024年预算1.89万元，同比增加0.14万元，同比增长8%。增加原因是人员增加，定额接待费相应增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算12万元，同比增加0万元，同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆，2024公务用车保有量8辆。
（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2024年预算12万元，同比增加0万元，同比增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算88.06万元，同比增加6.04万元，同比增长7.36%。增加原因是人员增加，公用经费相应增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2024年政府采购预算4.56万元，同比减少3.44万元，同比下降43%。其中：一般公共预算资金4.56万元，同比增加减少3.44万元，同比下降43%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1367.25万元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2024年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
上述报表详见附件。