柳城县人民政府办公室2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。

负责县人民政府全体（扩大）会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议、县人民政府办公室主任办公会议、县人民政府办公室党组会议及以县人民政府、县人民政府办公室名义召开的会议准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

研究各乡镇人民政府（华侨管理区）和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡镇人民政府（华侨管理区）反映的重要问题。

负责协调全县外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全县重大涉外事务。协调有关单位处理涉及外国籍人员管理工作的重要事项。

做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

负责协调12345政府热线工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县人民政府办公室、事业单位是柳城县政府热线中心。

机关内设综合股、信息股、秘书股、发展研究室、县人民政府总值班室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算526.75万元，同比减少108.79万元，同比下降17.12%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算526.75万元，减少108.79万元，同比下降17.12%。其中：一般公共预算收入526.75万元，同比减少108.79万元，同比下降17.12%。

2025年收入预算减少的原因：一是2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降；二是2025年年初预算只下达1-3月行政单位离退休指标；三是2025 年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算526.75万元，其中：基本支出526.75万元，占支出总预算100%，同比减少108.79万元，同比下降17.12%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算减少的原因：一是2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降；二是2025年年初预算只下达1-3月行政单位离退休指标；三是2025 年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算526.75万元，同比减少108.79万元，同比下降17.12%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款526.75万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出356.91万元、社会保障和就业支出82.82万元、卫生健康支出45.57万元、住房保障支出41.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出526.75万元，同比减少108.79万元，同比下降17.12%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出310.16万元，同比减少28.8万元，同比下降8.5%。减少的原因：2025 年年初预算没有下达其他交通费用预算指标

2.行政单位离退休支出5.48万元，同比减少8.7万元，同比下降61.35%。减少的原因：2025年年初预算仅下达1-3月行政单位离退休指标。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.56万元，同比减少17.93万元，同比下降25.80%。减少的原因：2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

4.机关事业单位职业年金缴费支出25.78万元，同比减少8.97万元，同比下降25.81%。减少的原因：2024年人员总收入较上年下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

5.行政单位医疗支出21.58万元，同比减少8.19万元，同比下降27.51%。减少的原因：2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

6.公务员医疗补助支出20.38万元，同比减少7.51万元，同比下降26.93%。减少的原因：2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

7.住房公积金支出41.45万元，同比减少10.67万元，同比下降20.47%。减少的原因：2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

8.事业运行支出0.09万元，同比减少0.02万元，同比下降18.18%。减少的原因：2025年人员减少。

9.事业运行支出46.66万元，同比减少17.45万元，同比下降27.22%。减少的原因：2025年人员减少。

10.事业单位医疗支出3.614.17万元，同比减少0.56万元，同比下降13.43%。减少的原因：2025年人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出526.75万元，同比减少108.79万元，同比下降17.12%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算480.11万元，同比减少55.38万元，同比下降10.34%。减少的原因：2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

商品和服务支出预算36.2万元，同比减少44.36万元，同比下降55.06%。减少的原因：2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

对个人和家庭补助支出预算10.45万元，同比减少9.04万元，同比下降46.38%。减少的原因：2025年年初预算只下达1-3月行政单位离退休指标。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.23万元，同比增加0.04万元，同比增长3.36%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算1.23万元，同比增加0.04万元，同比增长3.36%。增加原因是行政在编人数增加。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.33万元，同比减少40.18万元，同比下降57.80%。减少原因是2024年人员总收入较上年度下降，2025年社保、医保、公积金等基数下降。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算6.86万元，同比减少4.19万元，同比下降37.92%。减少原因是2025年在编人数减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括土地、房屋及构筑物、通用设备家具、用具、装具及动植物，总额36.74万元

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额526.75万元。部门整体支出年度绩效目标：优化管理、保障县人民政府高效运转；数量指标：不超过预算数；质量指标：按有关规定高效完成；时效指标：2025年12月底前完成；成本指标：开源节流、提高资金效率；经济效益指标：优化管理、充分利用资金；社会效益指标：保障政府高效运转、提高社会积极效益；可持续影响指标：建章立制、严格执行，常态化管理；满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。