柳城县财政局2025年部门预算公开说明
柳城县财政局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；制订全县财政税收发展中长期规划，并组织实施；提出我县运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行自治区、市与县、县与乡镇以及国家与企业的分配政策。
2.负责提出全县财政、预算、国有资本金基础管理、税收、财务、会计等规范性文件立项的建议；根据县人民政府委托起草有关的规范性文件草案。
3.编制年度县本级预、决算草案，组织本级总预算执行；代编和汇总全县预算；受县人民政府委托，向县人民代表大会（或常委会）报告本级和全县预算及其执行情况和决算；监督全县各级财政预算的执行；管理县本级各项财政收入，管理预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；对社会财力进行综合平衡；根据预算安排，组织制定财政收入计划，制定和落实财政收入目标责任制。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，事业单位2个。行政单位是柳城县财政局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县财政国库支付局、柳城县财政投资评审中心、柳城县政府采购管理办公室、柳城县民族资金管理所, 事业单位是柳城县非税收入管理办公室、柳城县财政预算绩效管理中心。
财政局机关内设办公室、预算股、国库股、社保股、行教股、农业农村股、支付中心、评审中心、局党办、采购中心、民资所、国资监督管理中心、企业与行政事业单位国有资产管理股、监督检查与会管股、经建股、金融股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算1189.43万元，同比减少848.5万元，同比下降41.64%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算1189.43万元，同比减少848.5万元，同比下降41.64%。其中：一般公共预算收入1189.43万元，同比减少148.5万元，同比下降11.1%；政府性基金预算收入0万元，同比减少700万元，同比下降100%；财政专户管理资金收入0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同比持平。
2025年收入预算减少的原因：财源紧张，压缩支出。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算1189.43万元，其中：基本支出1157.63万元，占支出总预算97.33%，同比减少160.65万元，同比下降12.19%；项目支出31.8万元，占支出总预算2.67%，同比减少687.85万元，同比下降95.58%。
2025年支出预算减少的原因：财源紧张，压缩支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算1189.43万元，同比减少848.5万元，同比下降41.64%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1189.43万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出804.69万元、社会保障和就业支出193.66万元、卫生健康支出102.68万元、住房保障支出88.41万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出1189.43万元，同比减少148.5万元，同比下降11.1%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出582.22万元，同比减少30.31万元，同比下降4.95%。减少的原因：财源紧张，压缩支出。
2.一般行政管理事务支出7.8万元，同比增加2.55万元，同比增长48.57%。增加的原因：增加1名返聘人员。
3.其他财政事务支出24万元，同比增加9.6万元，同比增长66.67%。增加的原因：增加保安保洁经费。
4.事业运行支出190.67万元，同比减少28.71万元，同比下降13.09%。减少的原因：财源紧张，压缩支出。
5.行政单位离退休支出27.2万元，同比减少30.8万元，同比下降53.1%。减少的原因：财源紧张，压缩支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出110.97万元，同比减少23.85万元，同比下降17.69%。减少的原因：社保基数降低。
7.机关事业单位职业年金缴费支出55.48万元，同比减少11.93万元，同比下降17.7%。减少的原因：社保基数降低。
8.行政单位医疗支出39.72万元，同比减少13.42万元，同比下降25.25%。减少的原因：社保基数降低。
9.事业单位医疗支出14.58万元，同比增加1.81万元，同比增长14.17%。增加的原因：人员增加。
10.公务员医疗补助支出48.38万元，同比减少10.74万元，同比下降18.17%。减少的原因：社保基数降低。
11.住房公积金支出88.41万元，同比减少12.7万元，同比下降12.56%。减少的原因：社保基数降低。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1157.63万元，同比减少160.65万元，同比下降12.19%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1024.29万元，同比减少55.57万元，同比下降5.15%。减少的原因：社保基数降低。
商品和服务支出预算83.57万元，同比减少74.87万元，同比下降47.25%。减少的原因：财源紧张，压缩支出。
对个人和家庭补助支出预算49.77万元，同比减少30.21万元，同比下降37.77%。减少的原因：财源紧张，压缩支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.87万元，同比增加0.28万元，同比增长10.81%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算2.87万元，同比增加0.28万元，同比增长10.81%。增加原因是人员增加。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量2辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算56.09万元，同比减少65.38万元，同比下降53.82%。减少原因是财源紧张，压缩支出。
2025年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算27.48万元，同比减少9.5万元，同比下降25.69%。减少原因是财源紧张，压缩支出。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算24万元，同比增加9.6万元，同比增长66.67%。其中：一般公共预算资金24万元，同比增加9.6万元，同比增长66.67%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24万元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额940.68万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额31.8万元。分别为：机关事业单位返聘人员项目7.2万元、机关事业单位保安人员项目16.8万元、机关事业单位保洁人员项目7.2万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
