柳城县机关事务服务中心2025年部门预算公开说明
柳城县机关事务服务中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关机关事务工作的政策法规，结合实际，研究制定全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导全县各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责全县党政机关办公用房管理工作，研究制定规章制度并组织实施；负责办公用房的权属、调制、使用监管等工作；负责全县党政机关集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的调配管理工作。
（三）负责县本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全县党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全县党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全县公务用车管理工作。
（四）做好机关大院物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、安全保卫等工作。
（五）负责县委、县人大、县人民政府、县政协的公务接待工作。
（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位共有参照公务员管理事业单位1个，为柳城县机关事务服务中心。
本部门内设办公室、财务室、物业股、保卫股、会务股、办公用房管理股、公务用车管理股、公务接待股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算783.57万元，同比减少117.72万元，同比下降13.06%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算783.57万元，同比减少117.72万元，同比下降13.06%。其中：一般公共预算收入783.57万元，同比减少117.72万元，同比下降13.06%。
2025年收入预算减少的原因：一般公共预算拨款收入减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算783.57万元，其中：基本支出751.8万元，占支出总预算95.95%，同比减少123.03万元，同比下降14.06%；项目支出31.77万元，占支出总预算4.05%，同比增加5.31万元，同比增长20.07%。
2025年支出预算减少的原因：社会保障和就业支出减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算783.57万元，同比减少117.72万元，同比下降13.06%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款783.57万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出580.68万元、社会保障和就业支出95.48万元、卫生健康支出59.24万元、住房保障支出48.18万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出783.57万元，同比减少117.72万元，同比下降13.06%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.机关服务支出580.68万元，同比减少33.3万元，同比下降5.4%。减少的原因是：2025年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。
2.行政单位离退休支出6.28万元，同比减少19.09万元，同比下降75.25%。减少的原因是：2025年年初预算只下达1-3月行政单位离退休预算指标。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.46万元，同比减少22.42万元，同比下降21.38%。减少的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。
4.机关事业单位职业年金缴费支出40.94万元，同比减少11.21万元，同比下降27.38%，减少的原因是：机关事业单位职业年金缴费基数下降。
5.行政单位医疗支出28.99万元，同比减少10.92万元，同比下降27.36%。减少的原因是：行政单位医疗缴费基数下降。
6.公务员医疗补助支出30.25万元，同比减少7.56万元，同比下降20%。减少的原因是：公务员医疗补助支出缴费基数下降。
7.住房公积金支出48.18万元，同比减少13.23万元，同比下降21.54%。减少的原因是：住房公积金缴费基数下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出751.8万元，同比减少123.03万元，同比下降14.06%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算570.62万元，同比减少55.09万元，同比下降8.8%。减少的原因：社会保障缴费支出减少。
商品和服务支出预算157.02万元，同比减少55.86万元，同比下降26.24%。减少的原因：2025年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。
对个人和家庭补助支出预算11.78万元，同比减少24.45万元，同比下降67.48%。减少的原因：2025年年初预算只下达1-3月行政单位离退休预算指标。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算117.7万元，同比减少1.5万元，同比下降1.26%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算1.4万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算115.5万元，同比减少1.5万元，同比下降1.28%。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量77辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算115.5万元，同比减少1.5万元，同比下降1.28%。减少原因是：公务用车保有量减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算157.02万元，同比减少55.86万元，同比下降26.24%。减少原因是：2025年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算125.9万元，同比减少0.3万元，同比下降0.23%。其中：一般公共预算资金125.9万元，同比减少0.3万元，同比下降0.23%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算10.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.5元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额1341.6万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额31.77万元。分别为：机关事业单位保安人员项目25.77万元、机关事业单位保洁人员项目6万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
