柳城县信息化管理中心2025年部门预算公开说明
柳城县信息化管理中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1. 参与开展信息化建设的相关工作。
2. 配合主管部门做好柳城县电子政务外网建设的规划、管理，并监督实施；承担柳城县电子政务内网汇聚平台建设。
3. 配合主管部门做好柳城县电子政务系统的建设和管理。
4.配合主管部门做好柳城县人民门户网站的建设、日常运行维护和管理、应用推广与技术服务；对政府门户网站信息更新进行监督检查。
5.在主管部门领导下组织实施全县政府网络资源整合，组织开展柳城县电子政务系统的运用培训工作。
6.完成上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县信息化管理中心。
柳城县信息化管理中心是县人民政府办公室管理的公益一类全额拨款事业单位，编制8名。设主任1名，副主任1名。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算72.67万元，同比增加23.99万元，同比增长49.28%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算72.67万元，同比增加23.99万元，同比增长49.28%。其中：一般公共预算收入72.67万元，同比增加23.99万元，同比增长49.28%。
2025年收入预算增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年四险二金、行政运行等经费收入增加。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算72.67万元，其中：基本支出72.67万元，占支出总预算100%，同比增加23.99万元，同比增长49.28%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年四险二金、行政运行等经费收入增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算72.67万元，同比增加23.99万元，同比增长49.28%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款72.67万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出50.24万元、社会保障和就业支出10.75万元、卫生健康支出5.83万元、住房保障支出5.85万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出72.67万元，同比增加23.99万元，同比增长49.28%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出50.24万元，同比增加19.12万元，同比增长61.44%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年四险二金、行政运行等经费收入增加。
2.一般行政管理事务支出0万元，同比减少5.83万元，同比下降100%。减少的原因：项目支出未被列入预算。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，同比增加1.48万元，同比增长26.06%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年基本养老保险经费收入增加。
4.机关事业单位职业年金缴费支出3.58万元，同比增加0.74万元，同比增长26.23%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年职业年金经费收入增加。
5.行政（参公）单位医疗支出3.49万元，同比增加0.73万元，同比增长26.23%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年医疗经费收入增加。
6.公务员医疗补助支出2.34万元，同比增加0.32万元，同比增长15.98%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年公务员医疗补助经费收入增加。
7.住房公积金支出5.85万元，同比增加1.6万元，同比增长35.70%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年住房公积金经费收入增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出72.67万元，同比增加23.99万元，同比增长49.28%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算67.53万元，同比增加26.30万元，同比增长63.79%。增加的原因：调入三级主任科员1名和一级科员1名，导致2025年四险二金、行政运行等经费收入增加。
商品和服务支出预算5.15万元，同比减少2.30万元，同比下降32.12%。减少的原因：2025年交通补贴和移动通讯补贴未列入预算。
对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同比增加0.07万元，同比增长63.63%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.18万元，同比增加0.07万元，同比增长63.63%。增加原因是人员增加，定额经费中的公务接待费有所增加。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算5.15万元，同比减少2.30万元，同比下降30.91%。减少原因是减少机关运行预算支出。
2025年本部门共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括计算机、打印机、空调、交换机、服务器、系统软件、UPS电源、网络设备等，总额25.82万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额72.67万元。部门整体支出年度绩效目标：维持信息化管理中心正常运转，推动全县信息化建设，提高电子政务网络和综合办公系统高效率，更好地用政府门户网站宣传好全县经济社会发展成果；数量指标：维护全县电子政务网络和综合办公系统高效率，更好地用政府门户网站宣传好全县经济社会发展成果；质量指标：全县电子政务网络和综合办公系统安全、畅通、高效运行；时效指标：全县电子政务网络和综合办公系统安全、畅通、高效运行；成本指标：以更低的运维费用更好在确保全县电子政务网络和综合办公系统安全、畅通、高效运行；经济效益指标：全县电子政务网络和综合办公系统是基础设施，不直接产生经济效益；社会效益指标：全县电子政务网络和综合办公系统安全、畅通、高效运行，为全县政务系统高效运行提供技术保障；生态效益指标：减少机房设备能源消耗，提高能源利用率；可持续影响指标：全县电子政务网络和综合办公系统安全、畅通、高效运行，为全县政务系统高效运行提供技术保障；满意度指标：电子政务网络和综合办公系统为基层单位和办事群众提高使用100%满意度。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
