中共柳城县委办公室2025年部门预算公开说明
中共柳城县委办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.负责推动中央、自治区、柳州市重大决策部署和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。
2.负责对全县重要情况进行综合研究分析，向全县及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议；办理基层党委（党组）上报县委的指示、报告，为县委做好各项服务工作。
3.负责县委有关文件、工作计划总结和领导同志重要讲话稿的起草工作，围绕县委的总体部署和中心开展调研。
4.负责县委和本办公室文件和日常文书的处理。
5.负责县委会议、活动的服务和县委领导同志公务活动的组织安排。
6.负责信息的收集报送工作和日常值班工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是：中国共产党柳城县委员会办公室；事业单位是：柳城县机要保密技术服务中心。
机关内设值班室、政策研究室（县委全面深化改革办公室）、机要保密室、县委信息综合值班室、行政股、信息股、秘书档案股、政策法规股、国安股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算394.92万元，同比减少130.93万元，同比下降24.9%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算394.92万元，同比减少130.93万元，同比下降24.9%。其中：一般公共预算收入394.92万元，同比减少130.93万元，同比下降24.9%。
2025年收入预算减少的原因：全县统筹预算缴费，部分项目预算经费按季度下达，故预算收入相比去年减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算394.92万元，其中：基本支出394.92万元，占支出总预算100%，同比减少130.93万元，同比下降24.9%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：全县统筹预算经费，部分预算经费按季度下达，故预算收入相比去年减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算394.92万元，同比减少130.93万元，同比下降24.9%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款394.92万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出270.31万元、社会保障和就业支出60.23万元、卫生健康支出32.92万元、住房保障支出31.47万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出394.92万元，同比减少130.93万元，同比下降24.9%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出244.75万元，同比减少62.12万元，同比下降20.24%。减少的原因：本年度全县统筹预算经费，部分预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
2.事业运行支出25.56万元，同比增加3.33万元，同比增长15%。增加的原因：单位在编人员数量增加及干部职工工资调资。
3.行政单位离退休支出2.13万元，同比减少3万元，同比下降58.48%。减少的原因：本年度全县统筹预算经费，退休人员生活补贴预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.73万元，同比减少22.32万元，同比下降36.56%。减少的原因：全县经费统筹，缩减部分补贴及绩效奖金类支出，社保基数同比下降，故经费减少。
5.机关事业单位职业年金缴费支出19.37万元，同比减少11.16万元，同比下降36.55%。减少的原因：全县经费统筹，缩减部分补贴及绩效奖金类支出，社保基数同比下降，故经费减少。
6.行政单位医疗支出16.94万元，同比减少11.75万元，同比下降40.96%。减少的原因：全县经费统筹，缩减部分补贴及绩效奖金类支出，社保基数同比下降，故经费减少。
7.事业单位医疗支出1.97万元，同比增加0.87万元，同比增长79.09%。增加的原因：单位在编人员数量增加及干部职工工资调资。
8.公务员医疗补助支出11.81万元，同比减少10.52万元，同比下降47.11%。减少的原因：全县经费统筹，缩减部分补贴及绩效奖金类支出，社保基数同比下降，故经费减少。
9.住房公积金支出31.47万元，同比减少14.32万元，同比下降31.27%。减少的原因：全县经费统筹，缩减部分补贴及绩效奖金类支出，社保基数同比下降，故经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出394.92万元，同比减少130.93万元，同比下降24.9%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算362.96万元，同比减少89.06万元，同比下降19.70%。减少的原因：本年度全县统筹预算经费，部分预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
商品和服务支出预算26.94万元，同比减少38.89万元，同比下降59.08%。减少的原因：本年度全县统筹预算经费，部分预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
对个人和家庭补助支出预算5.03万元，同比减少2.97万元，同比下降37.12%。减少的原因：本年度全县统筹预算经费，部分预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.43万元，同比减少0.06万元，同比下降4.03%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.91万元，同比减少0.04万元，同比下降4.2%。减少原因是：经费统筹，缩减公务接待项目支出，故经费减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算23.04万元，同比减少38.76万元，同比下降62.72%。减少原因是本年度全县统筹预算经费，部分预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算3.9万元，同比减少0.13万元，同比下降3.23%。减少原因是：本年度全县统筹预算经费，绩效总量预算经费不按全年下达指标而是按季度下达，故同比减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、打印设备、办公设备、办公家具等，总额611.5万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额394.92万元。部门整体支出年度绩效目标：及时完成资金支付工作，按时足额发放职工工资，缴纳社保等；数量指标：行政编在编24人，事业在编人数4人；质量指标：按要求按时完成支付；时效指标：按时足额发放职工工资，缴纳社保；成本指标：保证预算经费有计划运转；经济效益指标：提个各项经费的使用率；社会效益指标：提高干部职工的满意度；可持续影响指标：促进工作人员的工作积极性；满意度指标：干部职工满意度指标达90%以上。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
