柳城县县委县直属机关工作委员会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的工作部署，落实县委有关决定事项，制定县直机关党的建设规划和工作意见,组织实施县直机关党的工作。 

2.指导县直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，落实县直属机关党组织书记履行党建工作责任制度。

4.负责审批县直属机关党的组织设置和县直属机关党组织领导班子及书记、副书记的职务任免。督促指导县直属机关党组织按期换届。

5.做好党员教育管理和党务干部的培训，有计划地培训专兼职党务工作干部。督促指导县直属机关党组织严格规范党内组织生活。指导县直属机关党组织党员发展工作，负责审核批准接收预备党员和预备党员转正。

6.指导县直属机关党组织加强党风和廉政建设。对县直属机关党员干部的违纪违法问题，按处分批准权限进行调查处理。协助县纪委监委对县直属机关领导干部违法违纪问题进行调查。

7.开展县直属机关武装工作。

8.完成县委交办的其他任务，自觉接受上级工委的指导。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是中共柳城县委县直属机关工作委员会，事业单位分别是柳城县党建服务中心。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算143.69万元，同比减少87.69万元，同比下降39.6%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算143.69万元，同比减少87.69万元，同比下降39.6%。其中：一般公共预算收入143.69万元，同比减少87.69万元，同比下降39.6%。

2025年收入预算减少的原因：退休两人

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算143.69万元，其中：基本支出143.69万元，占支出总预算100%，同比减少87.69万元，同比下降39.6%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算增减少的原因：退休两人

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算143.69万元，同比减少87.69万元，同比下降39.6%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款143.69万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出91.02万元、社会保障和就业支出26.01万元、卫生健康支出16.03万元、住房保障支出10.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出143.69万元，同比减少87.69万元，同比下降39.6%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出78.18万元，同比减少22.82万元，同比下降22.6%。减少的原因：人员退休

2.事业运行支出12.84万元，同比减少10.5万元，同比下降45%。减少的原因：辞职一人

3.行政单位离退休支出6.01万元，同比减少5万元，同比下降45%。减少的原因：退休生活补助预算数未下达全年

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.44万元，同比减少12.26万元，同比下降51%。减少的原因：基数下降

5.机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元，同比减少6.13万元，同比下降51%。减少的原因：基数下降

6.行政单位医疗支出5.58万元，同比减少6.01万元，同比下降51%。减少的原因：基数下降

7.事业单位医疗支出0.94万元，同比减少0.46万元，同比下降32%。减少的原因：基数下降

8.公务员医疗补助支出9.52万元，同比减少2.64万元，同比下降20%。减少的原因：基数下降

9.住房公积金支出9.16万元，同比减少8.66万元，同比下降48%。减少的原因：基数下降

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出143.69万元，同比减少87.69万元，同比下降39.6%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算124.12万元，同比减少97.08万元，同比下降53%。减少的原因：两人退休

商品和服务支出预算8.47万元，同比减少16.31万元，同比下降65%。减少的原因：两人退休

对个人和家庭补助支出预算11.04万元，同比减少4.1万元，同比下降25.4%。减少的原因：两人退休

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元，同比减少0.11万元，同比下降20%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.28万元，同比减少0.07万元，同比下降20%。减少的原因：两人退休

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算6.53万元，同比减少14.15万元，同比下降68%。减少原因是基数下降。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1.94万元，同比减少2.17万元，同比下降52%。减少原因是基数下降。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额146.63万元。部门整体支出年度绩效目标：完成预算指标支出；数量指标：12个；质量指标：按要求完成；时效指标：本年度完成；成本指标：146.63万元；经济效益指标：无；社会效益指标：无；生态效益指标：无；可持续影响指标：无；满意度指标：100%。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。