柳城县史志办公室2025年部门预算公开说明
柳城县史志办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行中央、自治区、柳州市有关党史工作、地方志工作的法律、法规、规章和政策。研究中共柳城历史、修县志、编年鉴，充分发挥党史和地方志书资政育人的作用，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和现代化建设服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务。
2.拟订全县党史和地方志事业发展规划、党史编纂工作方案、地方志编纂工作方案。推动党史和地方志编纂工作规范化。
3.负责中共柳城历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作；组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴。指导全县部门、行业志书及年鉴的编纂工作。
4.搜集、保护、整理党史书籍、党史期刊、党史回忆录、党史人物生平事迹和地方志文献、旧志资料，推动党史大事资料、地方志资料年报工作。
5.组织开展党史资源、红色旅游资源、地情资源开发，推动地方党史理论和地方志理论研究。
6.推进党史展览馆、方志馆及地情信息化建设。
7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。参照公务员管理事业单位是：柳城县史志办公室。
机关内设主任室、综合股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算92.13万元，同比减少0.71万元，同比下降0.77%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算92.13万元，同比减少0.71万元，同比下降0.77%。其中：一般公共预算收入92.13万元，同比减少0.71万元，同比下降0.77%。
2025年收入预算减少的原因：2024年机关事业单位退休人员补贴财政预算一次性批复一整年，2025年财政只先批复一个季度的机关事业单位退休人员补贴，所以收入预算下降。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算92.13万元，其中：基本支出92.13万元，占支出总预算100%，同比减少0.71万元，同比下降0.77%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：2024年机关事业单位退休人员补贴财政预算一次性批复一整年，2025年财政只先批复一个季度的机关事业单位退休人员补贴，所以支出预算下降。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算92.13万元，同比减少0.71万元，同比下降0.77%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款92.13万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出58.83万元、社会保障和就业支出16.14万元、卫生健康支出10.79万元、住房保障支出6.37万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出92.13万元，同比减少0.71万元，同比下降0.77%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出58.83万元，同比增加3.89万元，同比增长6.61%。增加的原因：2024年新调入一名副主任。
2.行政单位离退休支出4.35万元，同比减少6.11万元，同比下降140.46%。减少的原因：2024年机关事业单位退休人员补贴财政预算一次性批复一整年，2025年财政只先批复一个季度的机关事业单位退休人员补贴。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元，同比增加0.35万元，同比增长4.45%。增加的原因：2024年新调入一名副主任。
4.机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元，同比增加0.17万元，同比增长4.33%。增加的原因：2024年新调入一名副主任。
5.行政单位医疗支出3.83万元，同比增加0.17万元，同比增长4.44%。增加的原因：2024年新调入一名副主任。
6.公务员医疗补助支出6.96万元，同比减少0.01万元，同比下降0.14%。减少的原因：因基数调整，在职有三人基数下降，两人基数上涨。
7.住房公积金支出6.37万元，同比增加0.73万元，同比增长11.46%。增加的原因：2024年新调入一名副主任。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出92.13万元，同比减少0.71万元，同比下降0.77%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算74.35万元，同比增加9.89万元，同比增长13.3%。增加的原因：2024年新调入一名副主任。
商品和服务支出预算5.23万元，同比减少5.05万元，同比下降49.12%。减少的原因：2024年其他交通费用财政预算一次性批复一整年，2025年财政未批复其他交通费用预算。
对个人和家庭补助支出预算12.55万元，同比减少5.55万元，同比下降44.22%。减少的原因：2024年机关事业单位退休人员补贴财政预算一次性批复一整年，2025年财政只先批复一个季度的机关事业单位退休人员补贴。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同比增加0.04万元，同比增长22.22%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.18万元，同比增加0.04万元，同比增长22.22%。增加原因是：2024年新调入一名副主任。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算5.23万元，同比减少5.05万元，同比下降96.56%。减少原因是2024年其他交通费用财政预算一次性批复一整年，2025年财政未批复其他交通费用预算。
2025年本部门共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门无政府采购预算。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
我部门无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括电脑、打印机、碎纸机、移动硬盘、空调、文件柜、液晶显示器、触控一体机、PC服务器等，总额9.67万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额92.13万元。部门整体支出年度绩效目标：按时保质完成全部支出；数量指标：全部支出；质量指标：保证质量良好；时效指标：在当年完成支出；成本指标：92.13万元；经济效益指标：无经济效益；社会效益指标：无社会效益；生态效益指标：无生态效益；可持续影响指标：无可持续影响；满意度指标：100%。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
