柳城县信访局2025年部门预算公开说明
柳城县信访局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开05表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开05表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、 政府购买服务预算表（公开11表）
十二、绩效目标申报表（公开12表）
第一部分：部门概况
1.接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。
2.承办并反馈县委、县人民政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访案件，督查检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。
5.协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县上访和异常、突发信访案件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。
5.调查研究、了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。
5.布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡（镇）、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6.了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县信访局， 事业单位是柳城县信访服务中心。
机关内设机构：办公室。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算233.25万元，同比减少51.9万元，同比下降18.2%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算233.25万元，同比减少51.9万元，同比下降18.2%。其中：一般公共预算收入233.25万元，同比减少51.9万元，同比下降18.2%。
2025年收入预算减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算233.25万元，其中：基本支出233.25万元，占支出总预算100%，同比减少51.9万元，同比下降18.2%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算233.25万元，同比减少51.9万元，同比下降18.2%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款233.255万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出154.77万元、社会保障和就业支出39.85万元、卫生健康支出20.52万元、住房保障支出18.12万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出233.25万元，同比减少51.9万元，同比下降18.2%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 行政运行支出85.88万元，同比减少9.65万元，同比下降10.1%。减少的原因：四险两金缴费基数减少。
2.事业运行支出68.88万元，同比减少20.05万元，同比下降22.55%。减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
3行政单位离退休支出4.96万元，同比减少6.75万元，同比下降57.64%。减少的原因：退休人员生活补助预算安排一个季度。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5万元，同比减少4.95万元，同比下降28.35%。减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
5机关事业单位职业年金缴费支出6.26万元，同比减少2.47万元，同比下降28.29%。减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
6.行政单位医疗支出6.10万元，同比减少2.35万元，同比下降27.61%。减少的原因：四险两金缴费基数减少。
7.事业单位医疗支出5.3万元，同比减少0.08万元，同比下降14.87%。减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
8.公务员医疗补助支出9.11万元，同比减少2.18万元，同比下降19.3%。减少的原因：四险两金缴费基数减少。
9.住房公积金支出18.06万元，同比减少2.67万元，同比下降12.55%。减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出233.25万元，同比减少51.9万元，同比下降18.2%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算207.5万元，同比减少28.33万元，同比下降12.01%。减少的原因：在职人员减少，四险两金缴费基数减少。
商品和服务支出预算16.51万元，同比减少16.04万元，同比下降49.28%。减少的原因：在职人员减少。
对个人和家庭补助支出预算9.24万元，同比减少6.54万元，同比下降41.44%。减少的原因：退休人员生活补助预算安排一个季度。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同比减少0.04万元，同比下降5.88%。减少的原因：在职人员减少。其中:
1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2025年预算0.56万元，减少0.04万元，同比下降5.88%。减少的原因：在职人员减少。
3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2025年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.52万元，同比减少18.17万元，同比下降97.22%。减少的原因：工会经费计提基数减少。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算8.99万元，同比减少4.87万元，同比减少35.51%。减少的原因：在职人员减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括：办公设备、办公家具等，总额7.5万元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额233.25万元，部门整体支出年度绩效目标：按时保质完成全部支出；数量指标：全部支出；质量指标：保证质量良好；时效指标：在当年完成支出；成本指标：233.25万元；经济效益指标：无经济效益；社会效益指标：无社会效益；生态效益指标：无生态效益；可持续影响指标：无可持续影响；满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开05表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开05表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、绩效目标申报表（公开11表）
上述报表详见附件。
