共青团柳城县委员会2025年部门预算公开说明
共青团柳城县委员会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手和后备军作用。
（二）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；组织和带领全县青年创业创新，在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
（三）协助党组织管理各乡镇（华侨管理区）、各部门、各单位团组织的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
（四）围绕县委、县人民政府中心工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育和对外宣传工作；负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
（五）负责全县共青团工作的青年工作的理论研究；向县委、县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。
（六）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
（七）指导和帮助县少先队工作委员会开展工作；协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作；加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。
（八）承担县委、县人民政府以及上级团组织交办的其他事项
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个，事业单位1个。行政单位是共青团柳城县委员会（简称团县委），事业单位是柳城县青少年学生校外活动中心（简称青少中心）。
机关内设办公室。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算95.51万元，同比减少38.56万元，同比下降28.76%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收支总预算95.51万元，同比减少38.56万元，同比下降28.76%。其中：一般公共预算收入95.51元，同比减少38.56万元，同比下降28.76%。
2025年收入预算减少的原因：严格控制支出，人员减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算95.51万元，其中：基本支出95.51万元，占支出总预算100%，同比减少37.06万元，同比下降27.95%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少1.5万元，同比下降100%。
2025年支出预算减少的原因：严格控制支出，人员减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算95.51万元，同比减少38.56万元，同比下降28.76%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款95.51万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出67.07万元、社会保障和就业支出14.64万元、卫生健康支出6.19万元、住房保障支出7.61万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出95.51万元，同比减少38.56万元，同比下降28.76%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出32.46万元，同比减少17.35万元，同比下降34.83%。减少的原因：人员减少。
2.一般行政管理事务支出0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少的原因：压减项目支出预算。
3.事业运行支出49.07万元，同比增加7.45万元，同比增长17.90%。增加的原因：在职人员调资增资。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.49万元，同比减少4.56万元，同比下降50.38%。减少的原因：人员减少。
5.机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元，同比减少2.29万元，同比下降50.55%。减少的原因：人员减少。
6.行政单位医疗支出2.19万元，同比减少2.22万元，同比下降50.34%。减少的原因：人员减少。
7.事业单位医疗支出2.61万元，同比增加0.23万元，同比增长9.66%。增加的原因：在职人员调资增资。
8.公务员医疗补助支出1.40万元，同比减少1.74万元，同比下降45.41%。减少的原因：人员减少。
9.住房公积金支出7.6万元，同比减少2.8万元，同比下降26.92%。减少的原因：人员减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出95.51万元，同比减少37.06万元，同比下降27.95%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算87万元，同比减少28.05万元，同比下降24.38%。减少的原因：人员减少。
商品和服务支出预算8.02万元，同比减少9.01万元，同比下降52.90%。减少的原因：人员减少。
对个人和家庭补助支出预算0.49万元，同比减少0.1万元，同比下降20%。减少的原因：独生子女奖励金预算减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比减少0.04万元，同比下降12.5%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.28万元，同比减少0.04万元，同比下降12.5%。减少原因是在职人员减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算3.11万元，同比减少7.07万元，同比下降69.45%。减少原因是在职人员减少。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.91万元，同比减少1.94万元，同比下降28.32%。减少原因是单位食堂运转经费预算减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额7万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额95.51万元。部门整体支出年度绩效目标：正常开展相关工作；质量指标：按要求开展；时效指标：一年内；成本指标：严格控制成本；满意度指标：满意度≥80%。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
