柳城县妇女联合会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高我县妇女综合素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施;协助有关部门或者单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作；联系团体会员并给予工作指导;加强与归侨华人妇女、妇女组织的联谊。

（六）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

（七）承担柳城县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县妇女联合会, 事业单位是柳城县妇女儿童活动中心。

本单位无内设机构。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算120.88万元，同比减少19.96万元，同比下降14.17%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算120.88万元，同比减少19.96万元，同比下降14.17%。其中：一般公共预算收入120.88万元，同比减少19.96万元，同比下降14.17%。

2025年收入预算减少的原因：社保基数及经费压缩调减。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算120.88万元，其中：基本支出120.88万元，占支出总预算100%，同比减少19.96万元，同比下降14.17%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算减少的原因：社保基数及经费压缩调减。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算120.88万元，同比减少19.96万元，同比下降14.17%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款120.88万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出88.04万元、社会保障和就业支出15.48万元、卫生健康支出9.15万元、住房保障支出8.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出120.88万元，同比减少19.96万元，同比下降14.17%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出70.4万元，同比减少6.86万元，同比下降8.9%。减少的原因：社保基数及经费压缩调减。

2.事业运行支出17.64万元，同比减少1.68万元，同比下降8.7%。减少的原因：经费压缩调减。

3.行政单位离退休支出0.2万元，同比减少1万元，同比下降83.3%。减少的原因：经费压缩调减。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元，同比减少5.1万元，同比下降33.38%。减少的原因：社保基数经费压缩调减。

5.机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元，同比减少2.55万元，同比下降33.38%。减少的原因：社保基数经费压缩调减。

6.行政单位医疗支出4.96万元，同比减少1.72万元，同比下降25.7%。减少的原因：社保基数经费压缩调减。

7.公务员医疗补助支出4.18万元，同比减少1.34万元，同比下降24.3%。减少的原因：社保基数经费压缩调减。

8.住房公积金支出8.21万元，同比减少3.25万元，同比下降28.4%。减少的原因：社保基数经费压缩调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出120.88万元，同比减少19.96万元，同比下降14.17%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算111.68万元，同比减少9.7万元，同比下降8%。 减少的原因：在职人员社保经费压缩调减。

商品和服务支出预算8.3万元，同比减少9.53万元，同比下降53.4%。减少的原因：在职人员公用经费压缩调减。

对个人和家庭补助支出预算0.9万元，同比减少0.74万元，同比下降45.1%。减少的原因：退休人员经费压缩调减。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.28万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算6.37万元，同比减少8.76万元，同比下降57.9%。减少原因是在职人员公用经费压缩调减。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1.93万元，同比减少0.77万元，同比下降28.5%。减少原因是在职人员公用经费压缩调减。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0.12万元，同比增加0.06万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.12万元，同比增加0.06万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额

17.17万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额120.88万元。部门整体支出年度绩效目标：扎实做好妇女儿童服务工作，做好妇女发展和妇女维权工作，积极开展家庭教育等工作，落实《两纲》《两规划》工作任务等等；数量指标：开展服务妇女儿童活动场次不少于4场次；质量指标：通过开展妇女维权、春蕾计划、两癌救助等内容，服务好妇女儿童；时效指标：2025年12月31日前完成；成本指标：在总体年度预算指标及追加资金范围内；经济效益指标：通过扎实服务好妇女儿童，积极促进社会经济发展；社会效益指标：通过各项工作开展，服务妇女儿童，促进社会稳定和谐发展；生态效益指标：结合妇女儿童工作内容，积极开展“美丽庭院”创建、“环保妈妈”等工作，为生态效益发展贡献巾帼力量；可持续影响指标：通过持续开展妇女儿童事业，助推可持续发展；满意度指标：通过各项工作开展，使妇女儿童获得感、认同感提升。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。