柳城县文学艺术界联合会2025年部门预算公开说明
柳城县文学艺术界联合会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央文艺工作的路线、方针、政策和县委对文艺工作的指示要求；开展同全国各省市县文联的联系；做好同全县文学艺术界的联络、协调、服务工作；听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开柳城县文联和所属各个协会代表大会、理事会、常务理事会及主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
3.组织文联会员开展文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。
4.开展维护文艺家和文艺团体知识产权、著作权等正当权益的工作。
5.负责对所属各协会的服务工作，帮助各协会开展工作。
6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县文学艺术界联合会, 事业单位是柳城县文艺创作研究中心。
机关内设办公室。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算56.41万元，同比减少11.04万元，同比下降16.37%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算56.41万元，同比减少11.04万元，同比下降16.37%。其中：一般公共预算收入56.41万元，同比减少11.04万元，同比下降16.37%。
2025年收入预算减少的原因：调整福利待遇及办公经费支出。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算56.41万元，其中：基本支出56.41万元，占支出总预算100%，同比减少11.04万元，同比下降16.37%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：调整福利待遇及办公经费支出
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算56.41万元，同比减少11.04万元，同比下降16.37%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款56.41万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出36.52万元、社会保障和就业支出10.11万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出4.27万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出56.41万元，同比减少11.04万元，同比下降16.37%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出23.63万元，同比减少2.94万元，同比下降11.07%。减少的原因：调整福利待遇及办公经费支出。
2.事业运行支出12.89万元，同比减少2.14万元，同比下降14.24%。减少的原因：调整福利待遇及办公经费支出。
3.行政单位离退休支出1.95万元，同比减少2.25万元，同比下降53.57%。减少的原因：退休费减少。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，同比减少1.23万元，同比下降18.44%。减少的原因：调整基数。
5.机关事业单位职业年金缴费支出2.71万元，同比减少0.62万元，同比下降18.62%。减少的原因：调整基数。
6.行政单位医疗支出1.67万元，同比减少0.81万元，同比下降32.66%。减少的原因：调整基数。
7.事业单位医疗支出0.98万元，同比增加0.21万元，同比增长27.27%。增加的原因：调整基数。
8.公务员医疗补助支出2.87万元，同比减少0.52万元，同比下降15.34%。减少的原因：调整基数。
12.住房公积金支出4.27万元，同比减少0.73万元，同比下降14.6%。减少的原因：调整基数。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出56.41万元，同比减少11.04万元，同比下降16.37%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算48.80万元，同比减少4.95万元，同比下降9.21%。减少的原因：调整福利待遇。
商品和服务支出预算4.08万元，同比减少3.87万元，同比下降48.68%。减少的原因：减少办公经费和福利费支出。
对个人和家庭补助支出预算3.54万元，同比减少2.22万元，同比下降38.54%。减少的原因：退休费减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.14万元，与上年度持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，与上年度持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年度持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，与上年度持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2.13万元，同比减少3.12万元，同比下降59.43%。减少原因是：商品和服务支出费用减少。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1.95万元，同比减少0.75万元，同比下降27.78%。减少原因是：商品和服务支出费用项减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具，总额0.6万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额56.41万元。部门整体支出年度绩效目标：完成本年度绩效目标；数量指标：确保4干部职工待遇正常发放；质量指标：财政支付手续完整规范；时效指标：财政资金到位率100%；成本指标：按预算完成整体支出金额；社会效益指标：推动全县文艺事业发展；可持续影响指标：促进全县文艺事业发展，提高人民群众的幸福感；满意度指标：服务对象满意度100%。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
