中国人民政治协商会议柳城县委员会办公室2025年部门预算公开说明
中国人民政治协商会议柳城县委员会办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参与经济建设和各项社会事业建设。
（二）密切联系各方人士，反映他们的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
（三）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
（四）组织委员视察、调查和参观、了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
（五）坚持发展科学、繁荣文化的“双百”方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科技、文化、卫生、体育、农业、农村、乡村振兴等方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。
（六）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展联谊活动，促进祖国统一大业的实现。
（七）认真做好文史资料的征集、研究和出版工作。
（八）加强同区内外政协的联系，沟通情况，交流经验，互通信息，促进政协工作的开展。
（九）组织和推动委员学习党的二十大精神、马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。
（十）围绕县委和县人民政府中心工作做好其他相关工作，完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议柳城县委员会办公室，事业单位是政协柳城县委员会委员服务中心。
机关内设办公室、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、提案法制委员会。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算495.97万元，同比减少137.07万元，同比下降21.65%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算495.97万元，同比减少137.07万元，同比下降21.65%。其中：一般公共预算收入495.97万元，同比减少137.07万元，同比下降21.65%。
2025年收入预算减少的原因：一般公共预算拨款收入减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算495.97万元，其中：基本支出462.97万元，占支出总预算93.35%，同比减少137.07万元，同比下降29.6%；项目支出33万元，占支出总预算6.65%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：一般公共预算拨款收入减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算495.97万元，同比减少137.07万元，同比下降21.65%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款495.97万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出336.82万元、社会保障和就业支出76.1万元、卫生健康支出48.03万元、住房保障支出35.02万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出495.97万元，同比减少137.07万元，下降21.65%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出283.34万元，同比减少56.26万元，同比下降16.56%。减少的原因：2024年度新增1人在职转退休。
2.政协会议支出33万元，同比持平。
3.事业运行支出20.48万元，同比增加3.66万元，同比增长21.76%。增加的原因：是事业编增加一名在编人员。
4.行政单位离退休支出5.39万元，同比增加0.47万元，同比增长9.55%。增加的原因：2024年度新增1人在职人员退休。
5.事业单位离退休支出4.5万元，同比减少12.5万元，同比下降73.52%。减少的原因：事业退休死亡一名所以退休人员减少。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.13万元，同比减少22.31万元，同比下降33.58%。减少的原因：2024年度新增1人在职转退休。
7.机关事业单位职业年金缴费支出22.07万元，同比减少11.16万元，同比下降33.58%。减少的原因：2024年度新增1人在职转退休。
8.行政单位医疗支出19.96万元，同比减少11.41万元，同比下降36.37%。减少的原因：2024年度新增1人在职转退休。
9.事业单位医疗支出1.58万元，同比增加0.54万元，同比增长51.92%。增加的原因：是事业编增加一名在编人员。
10.公务员医疗补助支出26.5万元，同比减少13.29万元，同比下降33.4%。减少的原因：2024年度新增1人在职转退休。
11.住房公积金支出34.03万元，同比减少15.8万元，同比下降31.7%。减少的原因：2024年度新增1人在职转退休。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出462.97万元，同比减少137.07万元，同比下降22.84%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算416.77万元，同比减少84.95万元，同比下降16.93%。减少的原因：基数减少。
商品和服务支出预算25.92万元，同比减少40.78万元，同比下降61.13%。减少的原因：2025 年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。
对个人和家庭补助支出预算20.28万元，同比减少11.34万元，同比下降35.86%。减少的原因：2025年年初预算只下达 1-3月行政单位离退休预算指标。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.84万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算25.92万元，同比减少38.02万元，同比下降59.46%。减少原因是2025 年年初预算没有下达其他交通费用预算指标。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算2.95万元，同比增加1.09万元，同比增长6.88%。增加原因是：是事业编增加一名在编人员。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算4万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出4万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算4万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额65.56万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额33万元。为：政协柳城县十届委员会会议经费项目33万元。绩效目标详见绩效目标申报表（公开表12）。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
