柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算公开说明
柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.统筹规划全县督查和绩效考评发展，拟定发展规划并组织实施，推进督查和绩效整合发展，推进督查和绩效考评体制机制改革。
2.对上级党委、政府及县委、县政府各项重大决策、 重要工作部署的贯彻落实情况的督促检查;负责上级党委、政府工作会议及县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项的跟踪督查工作;负责上级党委、政府领导及县委、县政府主要领导批示及交办事项的督促办理工作;承担督查相关调研、信息工作;负责市、县两级党代表、人大代表、政协委员有关建议、提案、议案落实情况的查办工作。负责与上级督查部门的沟通协调工作。
3.负责承接上级绩效考评工作，协调督促县内责任部门完成相应指标任务;负责组织实施全县年度绩效考评相关工作，制定全县绩效管理与考评方案，拟定绩效考评指标及实施细则，组织所有县直部门、驻县单位定期开展绩效考核，并审核汇总形成绩效考评成绩；负责县绩效考评日常工作；负责对绩效管理信息网站的使用和管理；承担考评相关调研、信息工作；负责与上级考核部门的沟通协调工作。
4.完成县委县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是中共柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室， 事业单位是柳城县绩效考评中心。
机关内设督考办综合股、考评股、党政督查股、重大项目股以及效能提升股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算196.53万元，同比减少11.3万元，同比下降5.4%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算196.53万元，同比减少11.3万元，同比下降5.4%。其中：一般公共预算收入196.53万元，同比减少11.3万元，同比下降5.4%。
2025年收入预算减少的原因：遵循上级部门过紧日子的要求，严格控制各项费用支出，如削减非必要的会议、培训费用等。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算196.53万元，其中：基本支出196.53万元，占支出总预算100%，同比减少11.3万元，同比下降5.4%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：遵循上级部门过紧日子的要求，严格控制各项费用支出，如削减非必要的会议、培训费用等。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算196.53万元，同比减少11.3万元，同比下降5.4%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款196.53万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出116.41万元、社会保障和就业支出30.33万元、卫生健康支出13.70万元、住房保障支出15.84万元。其他支出20.25万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出196.53万元，同比减少11.3万元，同比下降5.4%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出56.05万元，同比减少29.29万元，同比下降34.32%。减少的原因：遵循上级部门过紧日子的要求，严格控制各项费用支出，如削减非必要的会议、培训费用等。
2.事业运行支出60.36万元，同比增加4.18万元，同比增长7.44%。增加的原因：人员增加。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，同比减少11.19万元，同比下降50.41%。减少的原因：基数同比减少。
4.机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元，同比减少5.59万元，同比下降50.36%。减少的原因：基数同比减少。
5.行政单位医疗支出5.37万元，同比减少2.09万元，同比下降28.02%。减少的原因：基数同比减少。
6.事业单位医疗支出4.55万元，同比增加1.14万元，同比增长33.43%。增加的原因：人数增加。
7.公务员医疗补助支出3.78万元，同比减少1.72万元，同比下降31.27%。减少的原因：基数同比减少。
8.住房公积金支出8.93万元，同比减少7.71万元，同比下降46.33%。减少的原因：基数同比减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出196.53万元，同比减少11.3万元，同比下降5.44%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算180.40万元，同比减少0.12万元，同比下降0.06%。减少的原因：福利减少发放。
商品和服务支出预算16.13万元，同比减少11.18万元，同比下降40.94%。减少的原因：遵循上级部门过紧日子的要求，严格控制各项费用支出。
对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同比增加0.07万元，同比增长14.29%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.56万元，同比增加0.07万元，同比增长14.29%。增加原因是：财政统筹，一部分未能在本年度支付，流转到下一年度。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.33万元，同比减少10.36万元，同比下降58.56%。减少原因是：遵循上级部门过紧日子的要求，严格控制各项费用支出。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算8.8万元，同比减少0.81万元，同比下降8.43%。减少原因是遵循上级部门过紧日子的要求，严格控制各项费用支出。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额22.55万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025 年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额196.53万元。部门整体支出年度绩效目标:确保人员经费正常发放，保障机构正常运转、完成日常工作任务各项项目经费按规定及时支付。数量指标:确保一个主管机构，一个层机构正常运行。干部职工待遇正常发放，确保我县督查、绩效及管理有资金保障;质量指标:财政支付手续完整规范;时效指标:财政资金到位率≥95%;成本指标:控制人员经费机关运行经费;经济效益指标:统筹规划全县督查和绩效考评发展，拟定发展规划并组织实施;社会效益指标:推进督查和绩效整合发展；生态效益指标:推进督查和绩效考评体制机制改革;可持续影响指标:科学规划督查和绩效工作，推动全县工作持续发展;满意度指标:提高领导干部满意度≥95%。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
