柳城县统计局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.依照国家统计法律、法规，贯彻执行国家统计制度和统计标准，组织指导和综合协调全县统计工作。

2.组织农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计资料，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计资料。

3.指导全县统计信息化系统建设，建立并管理全县统计信息化系统和统计资料库系统。负责组织实施人口普查、农业普查和经济普查等重大国情国力普查工作。承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县统计局，参照公务员管理事业单位是：柳城县统计调查队，事业单位是：柳城县普查中心。

机关内设办公室1、办公室2、经济统计股1、经济统计股2、经济统计股3、社会经济调查1、社会经济调查2、普查办公室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算318.84万元，同比减少112.42万元，同比下降26.07%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算318.84万元，同比减少112.42万元，同比下降26.07%。其中：一般公共预算收入318.84万元，同比减少112.42万元，同比下降26.07%。

2025年收入预算减少的原因：1.2025年社保、医保、公积金的基数调低，预算经费减少。2.2025年项目减少，2024年有全国第五次经济普查专项经费，2025年没有此经费。3.2024年退休1人，辞职1人，因此预算经费减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算318.84万元，其中：基本支出289.67万元，占支出总预算90.85%，同比减少107.61万元，同比下降27.09%；项目支出29.16万元，占支出总预算9.15%，同比减少4.81万元，同比下降14.17%。

2025年支出预算减少的原因：1.2025年社保、医保、公积金的基数调低，预算经费减少。2.2025年项目减少，2024年有全国第五次经济普查专项经费，2025年没有此经费。3.2024年退休1人，辞职1人，因此预算经费减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算318.84万元，同比减少112.42万元，同比下降26.07%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款318.84万元、政府性基金预算拨款0.00万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出222.44万元、社会保障和就业支出47.85万元、卫生健康支出28.19万元、住房保障支出20.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出318.84万元，同比减少112.42万元，同比下降26.07%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出167.18万元，同比减少50.78万元，同比下降23.30%。减少的原因：2025年交补、话补未批复年初预算，聘用人员经费（基本支出）年初只批复3个月的预算，因此经费较上年减少。

2.一般行政管理事务支出29.16万元，同比增加29.16万元。增加的原因：2025年新增网格员、普查工作聘用人员经费。

3.事业运行支出26.09万元，同比减少13.10万元，同比下降33.43%。减少的原因：2024年7月有一名事业人员辞职，因此预算经费减少。

4.行政单位离退休支出9.62万元，同比减少11.26万元，同比下降53.93%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴年初只批复3个月的预算，因此经费较上年减少。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.49万元，同比减少10.83万元，同比下降29.82%。减少的原因：（1）2024年7月有一名事业编人员辞职。（2）2025年社保基数较2024年降低，因此预算经费较上年减少。

6.机关事业单位职业年金缴费支出12.74万元，同比减少5.42万元，同比下降29.85%。减少的原因：（1）2024年7月有一名事业编人员辞职。（2）2025年社保基数较2024年降低，因此预算经费较上年减少。

7.行政单位医疗支出10.49万元，同比减少5.18万元，同比下降33.06%。减少的原因：（1）2024年调查队有一名人员退休。（2）2025年医保基数较2024年降低，因此预算经费较上年减少。

8.事业单位医疗支出1.96万元，同比减少0.11万元，同比下降5.31%。减少的原因：2024年7月有一名事业编人员辞职。

9.公务员医疗补助支出15.74万元，同比减少4.05万元，同比下降20.46%。减少的原因：2025年医保基数较2024年降低，因此预算经费较上年减少。

12.住房公积金支出20.36万元，同比减少6.88万元，同比下降25.26%。减少的原因：（1）2024年调查队有一名人员退休、普查中心2024年7月有一名事业人员辞职。（2）2025年公积金基数较2024年降低，因此预算经费较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出289.67万元，同比减少107.61万元，同比下降27.09%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算254.38万元，同比减少71.70万元，同比下降21.99%。减少的原因：2024年退休1人，辞职1人，同时2025年社保基数降低，所以预算经费减少。

商品和服务支出预算17.64万元，同比减少25.37万元，同比下降58.99%。减少的原因：（1）2024年退休1人，辞职1人，预算经费减少。（2）交通补贴、通讯补贴未纳入2025年年初预算，因此预算经费较2024年减少。

对个人和家庭补助支出预算17.66万元，同比减少10.52万元，同比下降37.33%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴年初只批复3个月的预算，因此经费较上年减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，同比减少0.07万元，同比下降10.45%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.6万元，同比减少0.07万元，同比下降0.07%。减少原因是2024年退休1人，辞职1人。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比增加0万元。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.44万元，同比减少22.80万元，同比下降62.91%。减少原因是交通补贴、通讯补贴未纳入2025年年初预算，因此预算经费较2024年减少。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.20万元，同比减少2.57万元，同比下降37.96%。减少原因是：2024年一名事业编制人员辞职以及绩效工资总量仅有3个月纳入年初预算，因此经费较2024年减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额29.16万元。分别为：普查工作聘用人员项目20.15万元、网格员项目9.02万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。