柳城县归国华侨联合会2025年部门预算公开说明
柳城县归国华侨联合会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第八条的规定：中华全国归国华侨联合会和地方归国华侨联合会代表归侨的利益，依法维护归侨侨眷的合法权益。
2、教育归侨、侨眷遵守我国的宪法和法律，开展爱国主义教育。
3、协助海外侨胞回国办企业和文化卫生、社会公益事业，协助有关部门和单位开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。
4、组织实施县归侨、侨眷代表大会和侨联委员的决议、决定、指导、检查、监督基层侨联的工作。
5、配合有关主管部门，做好县人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。促使他们参加国家政治、经济和社会事物活动，履行政治协商，民主监督的职能。
6、研究改革开放的侨情，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，探索改革和符合新形势要求的侨联工作方法和侨联工作体制。
7、密切联系海外侨胞及社团，及时掌握情况，为有关部门制定的侨务工作方针、政策提供建议和提案。
8、组织归侨、侨眷积极参与经济建设，做好资金、人才、技术“三引进”工作。
9、组织侨联会员学习党的路线、方针、政策及有关文件精神，加强思想教育，搞好侨联两个文明建设。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。参照公务员管理事业单位是：柳城县归国华侨联合会。
机关内设办公室。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算36.43万元，同比减少9.31万元，同比下降20.35%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算36.43万元，同比减少9.31万元，同比下降20.35%。其中：一般公共预算收入36.43万元，同比减少9.31万元，同比下降20.35%。
2025年收入预算减少的原因：社保、医保、公积金的基数减小。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算36.43万元，其中：基本支出36.43万元，占支出总预算100%，同比减少9.31万元，同比下降20.35%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：社保、医保、公积金的基数减小。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算36.43万元，同比减少9.31万元，同比下降20.35%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款36.43万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出23.07万元、社会保障和就业支出6.44万元、卫生健康支出4.23万元、住房保障支出2.69万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出36.43万元，同比减少9.31万元，同比下降20.35%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.华侨事务支出23.07万元，同比减少2.84万元，同比下降10.96%。减少的原因：社保、医保、公积金的基数减小。
2.行政单位离退休支出1.45万元，同比减少2.25万元，同比下降60.81%。减少的原因：无退休物业补助。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.33万元，同比减少1.43万元，同比下降30.04%。减少的原因：调整基数
4.机关事业单位职业年金缴费支出1.66万元，同比减少0.72万元，同比降低30.25%。减少的原因：调整基数
5.行政单位医疗支出1.62万元，同比减少0.7万元，同比降低30.17%。减少的原因：调整基数
6.公务员医疗补助支出2.61万元，同比减少0.5万元，同比降低16.08%。减少的原因：调整基数
7.住房公积金支出2.69万元，同比减少0.88万元，同比降低24.65%。减少的原因：调整基数。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出36.43万元，同比减少9.31万元，同比下降20.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算36.43万元，同比增加0.92万元，同比增长2.59%。增加的原因：正常调资
商品和服务支出预算2.21万元，同比减少3.09万元，同比降低59.31%。减少的原因：降低办公费用等。
对个人和家庭补助支出预算2.81万元，同比减少2.22万元，同比降低42.45%。减少的原因：医保等基数调整。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比持平。
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.07万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出0万元，同比持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2.12万元，同比减少3.09万元，同比下降59.31%。减少原因是有关费用调整。
2025年本部门共有0个事业单位。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具，总额2.343万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额36.43万元。部门整体支出年度绩效目标：做好我县两个华侨农场的改革和发展工作，为侨属企业服务；数量指标：依法维护广大归侨侨眷合法权益；质量指标：凝聚侨心侨力，促进侨界和谐稳定；时效指标：2025年底完成；成本指标：严格按预算支出；经济效益指标：服务归侨侨眷及侨属企业，促进经济社会发展；社会效益指标：坚持政府主导、配合部门、社会参与的原则，帮助广大归侨侨眷解决生产生活实际困难，得到群众赞扬，促进社会和谐稳定；生态效益指标：有效改善我县两个华侨农场的归侨侨眷的生活及生产条件；可持续影响指标：长期解决归侨侨眷生产生活问题；满意度指标：大于90%。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
