中国共产党柳城县委员会宣传部2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.拟订全县宣传思想文化工作和事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在县委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

2.贯彻落实党中央、自治区、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全县意识形态工作、统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作、新闻出版重大公益工程和公益活动、文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展、发展研究组织“扫黄打非”、组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查等。

3.负责全县网上舆论引导工作，落实重大活动、重大事件、重大主题、重大政策等，负责全县互联网宣传工作，组织开展网上重大主题宣传活动，用正面舆论占领网络阵地、组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位3个。行政单位是中国共产党柳城县委员会宣传部，事业单位分别柳城县互联网舆情中心、柳城县新时代文明实践指导中心、柳城县电影事业服务中心。

机关内设办公室、理论和意识形态工作股、宣传文化股（国防教育委员会办公室）、对外宣传新闻办、县委文明办、县委网信办、县新闻出版局（县“扫黄打非”办公室）。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算313.10万元，同比减少389.05万元，同比下降55.41%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算313.1万元，同比减少389.05万元，同比下降55.41%。其中：一般公共预算收入313.1万元，同比减少389.05万元，同比下降55.41%。

2025年收入预算减少的原因：柳城县融媒中心独立作为一级预算部门，减少了一个单位，减少了四十多名工作人员，预算少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算313.1万元，其中：基本支出313.1万元，占支出总预算100%，同比减少389.05万元，同比下降55.41%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算减少的原因：柳城县融媒全中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，减少了四十多名工作人员，支出预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算313.1万元，同比减少389.05万元，同比下降55.41%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款313.1万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出205.95万元、社会保障和就业支出62.42万元、卫生健康支出20.8万元、住房保障支出23.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出313.1万元，同比减少389.05万元，同比下降55.41%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出112.42万元，同比增加4.45万元，同比增长4.12%。增加的原因：人员增加1人，预算支出增加。

2.一般行政管理事务支出165.08万元，同比减少10.33万元，同比下降5.89%。减少的原因：公务员的交通补助、通讯补助、物业补助不列入预算支出，预算支出减少。

3.事业运行支出93.53万元，同比减少213.29万元，同比下降59.03%。减少的原因：柳城县融媒中心独立作为一级预算部门，减少了一个事业单位，减少了四十多名工作人员，预算支出减少。

4.行政单位离退休支出1.64万元，同比减少2.25万元，同比下降57.84%。减少的原因：退休人员生活补助只做了一个季节的预算，少做了三个季度的预算支出，预算支出减少。

5.事业单位离退休支出14.98万元，同比减少35.09万元，同比下降70.08%减少的原因：退休人员生活补助只做了一个季度的预算支出，少做了三个季度的预算支出，预算支出减少。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.54万元，同比减少23.14万元，同比下降43.11%。减少的原因：柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，减少了四十多名工作人员，支出预算减少。

7.机关事业单位职业年金缴费支出15.27万元，同比减少16.47万元，同比下降39.46%。减少的原因：柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，减少了四十多名工作人员，预算支出减少。

8.行政单位医疗支出7.87万元，同比减少2.09万元，同比下降20.98%。减少的原因：2025年预算计提基数调整，基数调减，预算支出减少。

9.事业单位医疗支出7.11万元，同比减少14.6万元，同比下降67.25%。减少的原因：一是2024年预算计提基数调整，基数调减，预算支出减少； 二是柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，减少了四十多名工作人员，预算支出减少。

10.公务员医疗补助支出5.82万元，同比减少1.84万元，同比下降24.02%。减少的原因：025年预算计提基数调整，基数调减，预算支出减少。

11.住房公积金支出23.93万元，同比减少24.38万元，同比下降50.47%。减少的原因：一是2024年预算计提基数调整，基数调减，预算支出减少；二是柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，减少了四十多名工作人员，预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出出313.1万元，同比减少389.05万元，同比下降55.41%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算270.62万元，同比减少300.81万元，同比下降52.64%。减少的原因：一是全年的绩效增量只做了一个季度的预算支出，少做了三个季度的预算支出，预算支出减少；二是柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，减少了四十多名工作人员，预算支出减少。

商品和服务支出预算24.22万元，同比减少53.01万元，同比下降50.47%。减少的原因：一是公务员的交通补助、通讯补助、物业补助不列入预算支出，预算支出减少；二是柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，预算支出减少。

对个人和家庭补助支出预算18.27万元，同比减少35.22万元，同比下降65.84%。减少的原因：一是退休人员生活补助只做了一个季节的预算，少做了三个季度的预算支出，预算支出减少。二是柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位的对个人和家庭补助支出预算，预算支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，同比减少0.84万元，同比下降50%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.84万元，同比减少0.84万元，同比下降50%。减少原因是财政紧张，减少财政预算支出。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.37万元，同比减少65.86万元，同比下降91.18%。减少原因是：财政紧张，减少财政预算支出，公务员的交通补助、通讯补助、物补助不列入预算支出，办公费、邮电费、水费、电费等等其它费用的预算支出都减少。

2025年本部门共有3个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算12.85万元，同比减少41.26万元，同比下降76.25%。减少原因是：一是财政紧张，减少财政预算支出，办公费、邮电费、水费、电费等等其它费用的预算支出都减少。二是柳城县融媒体中心独立作为一级预算部门，少了一个预算单位，办公费、邮电费、水费、电费等等其它费用的预算支出都减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额872.96万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额313.1万元。部门整体支出年度绩效目标：统筹协调督察全县意识形态工作、统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作、新闻出版重大公益工程和公益活动、文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展、发展研究组织“扫黄打非”、组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查等；数量指标：人员配备齐全；质量指标：要进一步增强政治自觉，认识认清工作意义；时效指标：2025年12月20日前；成本指标：等于小于313.1万元；经济效益指标：要深刻认识做好工作的紧迫性，深刻认识工作在促进经济社会高质量；社会效益指标：要进一步增强政治自觉，认识认清工作意义；生态效益指标：要深刻认识做工作的紧迫性，深刻认识工作在促进经济社会高质量；可持续影响指标坚持改革创新，加强阵地建设；满意度指标：全面提升人民群众满意度，满意度95%以上。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。