中国共产党柳城县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件；按规定决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

6.调查研究县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

7.会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委、各乡（镇）人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委（监察室）领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组长、副组长、纪检监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

8.承办县委、县人民政府和市纪委、监察委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位2个。行政单位是中国共产党柳城县纪律检查委员会， 事业单位分别是柳城县反腐倡廉信息教育中心、中共柳城县巡察工作信息中心。

机关内设21室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1730.39万元，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1730.39万元，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。其中：一般公共预算收入1730.39万元，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。

2025年收入预算减少的原因：社保基数低，五险两金预算减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1730.39万元，其中：基本支出1730.39万元，占支出总预算100%，同比减少389.77万元，同比下降18.38%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。

2025年支出预算减少的原因：社保基数低，五险两金预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1730.39万元，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1730.39万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出1182.89万元、社会保障和就业支出266.28万元、卫生健康支出144.92万元、住房保障支出136.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1730.39万元，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出1092.48万元，同比减少179.18万元，同比下降14.09%。减少的原因：改革性补贴没有预算。

2..事业运行支出90.41万元，同比增加29.06万元，同比增长47.37%。增加的原因：新增5人。

3.行政单位离退休支出48.85万元，同比增加37.10万元，同比下降75.94%。减少的原因：退休人员生活补助只上了3个月的指标。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出156.22万元，同比减少72.55万元，同比下降31.71%。减少的原因：社保基数下降，四险两金预算下降。

5.机关事业单位职业年金缴费支出78.11万元，同比减少36.27万元，同比增长下降31.71%。减少的原因：社保基数下降，四险两金预算下降。

6.行政单位医疗支出76.15万元，同比减少35.36万元，同比下降31.71%。减少的原因：社保基数下降，四险两金预算下降。

7.事业单位医疗支出6.67万元，同比增加2.98万元，同比增长44.68%。增加的原因：新增5人。

8.公务员医疗补助支出62.09万元，同比减少29.48万元，同比下降32.20%。减少的原因：社保基数下降，公务员医疗补助预算下降。

9.住房公积金支出136.29万元，同比减少40.87万元，同比下降29.84%。减少的原因：基数下调，四险两金预算下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1730.39万元，同比减少389.77万元，同比下降18.38%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1585.46万元，同比减少203.06万元，同比下降11.35%。减少的原因：四险两金预算下降。

商品和服务支出预算122.41万元，同比减少151.19万元，同比下降55.26%。减少的原因：改革性补贴没有预算。

对个人和家庭补助支出预算22.51万元，同比减少35.53万元，同比下降61.22%。减少的原因：退休人员生活补助只上了一个季度的指标。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.92万元，同比增加0.14万元，同比增长3.57%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算3.92万元，同比增加0.14万元，同比增长3.57%。增加原因是人员增加，经费预算增加。

3.公务用车购置及运行费预算6万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算6万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算108.82万元，同比减少153.67万元，同比下降58.54%。减少原因是改革性补贴没有预算。

2025年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算13.58万元，同比增加2.65万元，同比增长19.51%。增加原因是事业单位新增5人。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算1.10万元，同比增加1.10万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金1.10万元，同比增加1.10万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.10元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出1.10万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算1.10万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额345.67万元。

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额1730.39万元。部门整体支出年度绩效目标：保障纪委能彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行。；数量指标：预算金额1730.39万元；质量指标：提高案件质量；时效指标：2025年内；成本指标：合理节约成本；经济效益指标：罚没款收入达1200万元；社会效益指标：肃清社会风气；生态效益指标：保持清廉政治生态；可持续影响指标：有可持续积极影响；满意度指标：群众满意度达100%。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。