中国共产党柳城县委员会组织部2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全县党的建设制度改革，制定或参与制定全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。综合协调全县干部监督工作，落实干部监督制度、规定。

3.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

4.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查，负责指导干部教育培训阵地建设，负责人才工作的指导、组织协调、督促落实，统筹推进全县人才队伍建设。

5.负责对全县老干部工作的指导，负责督促、指导落实离退休干部党建工作责任，加强全县离退休干部党建工作。

6.负责全县公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位1个。中国共产党柳城县委员会组织部，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县党员教育中心、柳城县老干部活动中心, 事业单位是柳城县基层党建服务中心。

机关内设办公室、干部股（加挂举报中心牌子）、公务员股（含干部档案室）、人才工作股（县委人才工作领导小组办公室）、县委党的建设工作领导小组办公室（县基层组织建设协调领导小组办公室、县委党代表大会代表联络办公室）、组织股、老干部股。机关内设办公室、人才股、公务员股、干部股、信息股等。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算981.24万元，同比增加258.04万元，同比增长35.68%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算981.24万元，同比增加258.04万元，同比增长35.68%。其中：一般公共预算收入981.24万元，同比增加258.04万元，同比增长35.68%。

2025年收入预算增加的原因：本年度年初预算安排驻村工作人员相关经费，项目经费增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算981.24万元，其中：基本支出589.41万元，占支出总预算60.07%，同比减少40.8万元，同比下降6.47%；项目支出391.82万元，占支出总预算39.93%，同比增加298.83万元，同比增长321.36%。

2025年支出预算增加的原因：本年度年初预算安排驻村工作人员相关经费，项目经费增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算981.24万元，同比增加258.04万元，同比增长35.68%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款981.24万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出792.04万元、社会保障和就业支出93.59万元、卫生健康支出48.93万元、住房保障支出46.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出981.24万元，同比增加258.04万元，同比增长35.68%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出306.81万元，同比减少9.85万元，同比下降3.11%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

2.一般行政管理事务支出315.74万元，同比增加273.71万元，同比增长651.22%。增加的原因：预算安排项目数量金额比上年度增加。

3.事业运行支出93.41万元，同比减少2.15万元，同比下降2.25%。减少的原因：公用经费标准降低导致经费减少。

4.其他组织事务支出76.08万元，同比增加19.12万元，同比增长33.56%。增加的原因：预算安排项目数量金额比上年度增加。

5.行政单位离退休支出5.82万元，同比减少8.25万元，同比下降58.64%。减少的原因：年初预算资金有限，本年度全年经费暂时安排部分经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.52万元，同比减少6.84万元，同比下降10.47%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

7.机关事业单位职业年金缴费支出29.26万元，同比减少3.42万元，同比下降10.47%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

8.行政单位医疗支出21.51万元，同比减少4.90万元，同比下降18.55%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

9.事业单位医疗支出7.11万元，同比增加1.31万元，同比增长22.59%。增加的原因：事业人员本年度测算基数较上年度有所增加。

10.公务员医疗补助支出20.30万元，同比减少4.63万元，同比下降18.57%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

11.住房公积金支出46.67万元，同比减少2.35万元，同比下降4.79%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出589.41万元，同比减少40.80万元，同比下降6.47%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算534.35万元，同比减少95.86万元，同比下降15.21%。减少的原因：上年度社保公积金基数比本年度的大，导致本年度人员经费减少。

商品和服务支出预算43.87万元，同比减少39.56万元，同比下降47.42%。减少的原因：公用经费标准降低导致经费减少。

对个人和家庭补助支出预算11.20万元，同比减少8.06万元，同比下降41.85%。减少的原因：年初预算资金有限，本年度全年经费暂时安排部分经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.51万元，同比增加0.18万元，同比增长13.53%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算1.51万元，同比增加0.18万元，同比增长13.53%。增加原因是在职总人数增加，该经费按照人数标准生成经费，故经费增加。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.17万元，同比减少36.79万元，同比下降54.94%。减少原因是公用经费标准降低导致经费减少。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算13.70万元，同比减少2.77万元，同比下降16.82%。减少原因是公用经费标准降低导致经费减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额391.82万元。分别为：柳城县驻村工作队员相关补助项目306.38万元、村民小组长项目69.84万元、头雁计划项目3.36万元、离退休党支部书记及委员补贴项目7.11万元、关工委补贴项目5.13万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。