中国共产党柳城县委员会社会工作部2025年部门预算公开说明
中国共产党柳城县委员会社会工作部2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。
2.指导“两企三新”党建工作。
3.统一领导县信访局。
4.完成县委交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是中国共产党柳城县委员会社会工作部，无参照公务员管理事业单位, 事业单位是柳城县社会工作管理中心。
机关内设办公室、综合1股、综合2股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算174.51万元，同比增加174.51万元。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算174.51万元，同比增加174.51万元。其中：一般公共预算收入174.51万元，同比增加174.51万元。
2025年收入预算增加的原因：机构改革新成立单位。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算174.51万元，其中：基本支出161.93万元，占支出总预算92.8%，同比增加161.93万元；项目支出12.57万元，占支出总预算7.2%，同比增加12.57万元。
2025年支出预算增加的原因：机构改革新成立单位。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算174.51万元，同比增加174.51万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款174.51万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出124.31万元、社会保障和就业支出24.82万元、卫生健康支出12.30万元、住房保障支出13.08万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出174.51万元，同比增加174.51万元。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出79.66万元，同比增加79.66万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
2.一般行政管理事务支出12.57万元，同比增加12.57万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
3.事业运行支出32.07万元，同比增加32.07万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，同比增加16.55万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
8.机关事业单位职业年金缴费支出8.27万元，同比增加8.27万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
9.行政单位医疗支出5.63万元，同比增加5.63万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
10.事业单位医疗支出2.47万元，同比增加2.47万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
11.公务员医疗补助支出4.20万元，同比增加4.20万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
12.住房公积金支出13.08万元，同比增加13.08万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出161.94万元，同比增加161.94万元。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算149.67万元，同比增加149.67万元。增加的原因：机构改革新成立单位。
商品和服务支出预算12.27万元，同比增加12.27万元。增加原因：机构改革新成立单位。
对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，同比增加0.42万元。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.42万元，同比增加0.42万元。增加原因是机构改革新成立单位。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.27万元，同比增加12.27万元。增加原因是机构改革新成立单位。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.88万元，同比增加4.88万元。增加原因是机构改革新成立单位。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具、计算机软件，总额5.93万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额12.57万元。为：城市社区两新组织员项目12.57万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
