柳城县融媒体中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定、实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2.负责报纸、电视、网络、“两微一端”（微信、微博、APP客户端）等传播媒介的运营管理工作。抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，加强电视节目的优质安全传输、播出，设备设施安全防范等工作。

3.开展多种形式的对外宣传。对接上级媒体、文化、传媒公司等单位，进行全方位的外宣工作。协助做好全县新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位的采访活动，维护县内舆论安全等。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党柳城县委员会宣传部管理的全额拨款事业单位。机构内设办公室、新闻部、制作部、播制部、演播室。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算303.64万元，同比减少56.56万元，同比下降15.70%。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算303.64万元，同比减少56.56元，同比下降15.70%。其中：一般公共预算拨款303.64万元，同比减少56.56万元，同比下降15.70%。

收入预算减少的原因：2024年预算在职人数为27人，比上年度减少1人；2025年退休人员生活补助只做1-3月预算数为1.75万元，比上年度少做9个月减少金额5.25万元；绩效工资总量2025年只做了1-3月预算数为9.72万元，比上年度少做9个月减少金额30.6万元；聘用人员经费2025年只做了1-3月预算数为7.96万元，比上年度少做3个月减少金额10万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算303.64万元，其中：基本支出303.64万元，占支出总预算100%，同比减少56.56万元，同比下降15.70%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

支出预算减少的原因：2024年预算在职人数为27人，比上年度减少1人；2025年退休人员生活补助只做1-3月预算数为1.75万元，比上年度少做9个月减少金额5.25万元；绩效工资总量2025年只做了1-3月预算数为9.72万元，比上年度少做9个月减少金额30.6万元；聘用人员经费2025年只做了1-3月预算数为7.96万元，比上年度少做3个月减少金额10万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算303.64万元，同比减少56.56万元，同比下降15.70%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款303.64万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出211.92万元、社会保障和就业支出51.91万元、卫生健康支出15.80万元、住房保障支出24.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出303.64万元，同比减少56.56万元，同比下降15.70%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业运行支出211.92万元，同比减少53.94万元，同比下降20.29%。减少的原因：在职人员比上年度减少1人，经费变少；绩效工资总量比上年度减少40.32万元。

2.事业单位离退休支出3.9万元，同比减少5.25万元，同比下降57.38%。减少的原因：2025年退休人员生活补助只做1-3月预算支出为1.75万元，比上年度少做9个月减少金额5.25万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元，同比增加0.96万元，同比增长3.09%。增加的原因：在职人员2025年总收入较上年度增加，社保基数上涨，养老保险缴费增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出16万元，同比增加0.48万元，同比增长3.09%。增加的原因：在职人员2025年总收入较上年度增加，社保基数上涨，职业年金缴费增加。

5.事业单位医疗支出15.80万元，同比增加0.46万元，同比增长3.90%。增加的原因：在职人员2025年总收入较上年度增加，社保基数上涨，医疗缴费增加。

6.住房公积金支出24.01万元，同比增加0.73万元，同比增长3.14%。增加的原因：在职人员2025年总收入较上年度增加，社保基数上涨，公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出303.64万元，同比减少56.56万元，同比下降15.70%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算272.79万元，同比减少39.35万元，同比下降12.61%。减少的原因：在职人员比上年度减少1人；聘用人员经费2025年只做了1-3月支出预算数为7.96万元，比上年度少做3个月减少金额10万元。

商品和服务支出预算26.95万元，同比减少11.93万元，同比下降30.68%。减少的原因：在职人员比上年度减少1人。

对个人和家庭补助支出预算3.9万元，同比减少5.28万元，同比下降57.52%。减少的原因：2025年退休人员生活补助只做1-3月预算支出数为1.75万元，比上年度少做9个月减少金额5.25万元，独生子女保健费2025年没做有预算支出，较上年度减少0.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同比减少0.03万元，同比下降3.06%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.95万元，同比减少0.03万元，同比下降3.06%。减少原因是：预算支出在职人员减少1人。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算26.95万元，同比减少11.93万元，同比下降30.68%。减少原因是：预算支出人数较上年度减少1人。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

（四）国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要包括公设备、办公家具等，无形资产总额510.04万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额303.64万元。部门整体支出年度绩效目标：完成本年度绩效目标；数量指标：确保28个干部职工待遇正常发放；质量指标：财政支付手续完整规范；时效指标：财政资金到位率100%；成本指标：全年完成整体支出金额；社会效益指标：提高各项政策宣传度；可持续影响指标：促进融媒体事业发展，增强宣传各项政策；满意度指标：服务对象满意度100%。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。