柳城县公安局2025年部门预算公开说明
柳城县公安局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。
2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。
3.组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。
4.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5.组织实施消防工作，依法进行消防监督。
6.依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。
7.指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。
8.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9.负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。
10.负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
11.监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。
12.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。
13.负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。
14.负责全县公安机关录用人民警察和单位编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。
15.组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。
16.对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。
17.指导林业部门公安机关的业务工作。
18.制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
19.制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
20.组织实施全县公安机关执法监督工作。
21.承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位2个。行政单位分别是柳城县公安局，事业单位分别是：柳城县公安局互联网信息安全中心、柳城县禁毒事务中心。
机关内设5（办）室、12大队16个派出所、3个关押场所。第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算7824.66万元，同比减少1756.67万元，同比下降18.33%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算7824.66万元，同比减少1756.67万元，同比下降18.33%。其中：一般公共预算收入7824.66万元，同比减少1756.67万元，同比下降18.33%。
2025年收入预算减少的原因：临聘人员（辅警人员、禁毒社工人员）经费财政批复减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算7824.66万元，其中：基本支出6523.65万元，占支出总预算83.37%，同比减少1746.55万元，同比下降21.12%；项目支出1301.02万元，占支出总预算16.62%，同比减少10.11万元，同比下降0.77%。
2025年支出预算减少的原因：临聘人员（辅警人员、禁毒社工人员）经费财政批复减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算7824.66万元，同比减少1756.67万元，同比下降18.33%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款7824.66万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：公共安全支出5897.97万元、社会保障和就业支出932.01万元、卫生健康支出538万元、住房保障支出456.68万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出7824.66万元，同比减少1756.67万元，同比下降18.33%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 行政运行支出4416.84万元，同比减少863.18万元，同比下降16.35%。减少的原因：主要是临聘人员（辅警人员、禁毒社工人员）经费财政批复减少。
2. 一般行政管理事务支出682.17万元，同比减少60.96万元，同比下降8.2%。减少的原因：2025年财政批复项目经费减少。
3. 执法办案支出618.85万元，同比增加48.85万元，同比增长8.57%。增加的原因：2024年办案业务保障经费增加
4.行政单位离退休支出76.64万元，同比减少76.28万元，同比下降49.88%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴只下达半年指标
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出564.86万元，同比减少228.59万元，同比下降28.8%。减少原因四险两金缴费基数减少。
6.机关事业单位职业年金缴费支出282.43万元，同比减少114.29万元，同比下降28.8%。减少原因：四险两金缴费基数减少。
7.行政单位医疗支出275.37万元，同比减少111.44万元，同比下降28.09%。减少的原因：四险两金缴费基数减少。
8.公务员医疗补助支出259.97万元，同比减少90.77万元，同比下降25.88%。减少的原因：四险两金缴费基数减少。
9.住房公积金支出452.63万元，同比减少142.46万元，同比下降23.94%。减少的原因：四险两金缴费基数减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出6523.65万元，同比减少1746.55万元，同比下降21.12%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算5879.95万元，同比减少1227.34万元，同比下降17.27%。减少的原因：主要是临聘人员（辅警人员、禁毒社工人员）经费财政批复减少
商品和服务支出预算500.28万元，同比减少447.74万元，同比下降47.26%。减少的原因：主要是临聘人员（辅警人员、禁毒社工人员）经费财政批复减少
对个人和家庭补助支出预算143.41万元，同比减少71.48万元，同比下降33.26%。减少的原因：主要是临聘人员（辅警人员、禁毒社工人员）经费财政批复减少
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.24万元，同比减少0.14万元，同比下降1.23%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算11.24万元，同比减少0.14万元，同比下降1.23%。减少原因是预计到访部门减少。
3.公务用车购置及运行费预算140万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量70辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算140万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算492.31万元，同比减少455.71万元，同比下降48.07%。减少原因是四险两金缴费基数减少。
2025年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7.97万元，同比减少2.88万元，同比下降26.54%。减少原因是公用经费减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算471.87万元，同比减少1.38万元，同比下降0.29%。其中：一般公共预算资金471.87万元，同比减少1.38万元，同比下降0.29%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算295.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算122.02元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
2025年本部门无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额1301.02万元。分别为：办案（业务）保障经费项目618.85万元、民警值勤岗位津贴加班补贴项目633.75万元、其他后勤服务人员项目31.25万元、一村一警务人员项目17.16万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
