柳城县司法局2025年部门预算公开说明
柳城县司法局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、开展法制宣传。负责全县的法制宣传和普及法律常识工作。
2、开展法律援助工作。
3、开展社区矫正工作。
4、开展人民调解工作。
5、办理本县的国内经济、民事公证业务。
6、开展全县司法行政系统的法制工作和执法监督工作。
二、机构设置情况
柳城县司法局共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县司法局，参照公务员管理事业单位是：柳城县法律援助中心, 事业单位是广西壮族自治区柳城县公证处。
柳城县司法局内设有办公室、政工股、法制调研和督察股、行政规范性文件审查股、政府法律事务股、社区矫正股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、指导纠纷调解与处理股。管理1个公证处、1个法律援助中心和12个直属司法所。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算1046.14万元，同比减少303.64万元，同比下降22.5%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算1046.14万元，同比减少303.64万元，同比下降22.5%。其中：一般公共预算收入1006.14万元，同比减少303.64万元，同比下降23.18%。
2025年收入预算减少的原因：人员减少，相应人员经费、公用经费减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算1046.14万元，其中：基本支出1006.14万元，占支出总预算96.18%，同比减少303.64万元，同比增下降23.18%；项目支出40万元，占支出总预算3.82%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：人员减少，相应人员经费、公用经费减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算1006.14万元，同比减少303.64万元，同比下降23.18%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1006.14万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：公共安全支出726.25万元、社会保障和就业支出155.24万元、卫生健康支出91.18万元、住房保障支出73.46万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出1006.14万元，同比减少303.64万元，同比下降23.18%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出672.21万元，同比减少150.44万元，同比下降18.29%。减少的原因：人员减少，相应人员经费预算、公用经费预算减少。
2.事业运行支出14.04万元，同比减少2.87万元，同比下降16.97%。减少的原因：1.绩效工资总量预算减少。2.2024年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算。
3.行政单位离退休17.77万元，同比减少19.14万元，同比下降51.86%。减少的原因：行政单位离退休预算减少。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.65万元，同比减少43.5万元，同比下降32.19%。减少的原因：2025年单位职工社保基数降低，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。
5.机关事业单位职业年金缴费支出45.83万元，同比减少21.75万元，同比下降32.18%。减少的原因：2025年单位职工社保基数降低，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。
6.行政单位医疗支出43.7万元，同比减少21.24万元，同比下降32.71%。减少的原因：2025年单位职工医保基数降低，行政单位医疗支出预算减少。
7.事业单位医疗支出1万元，同比增加0.04万元，同比增长4.17%。增加的原因：2025年单位职工医保基数增加，事业单位医疗支出预算增加。
8.公务员医疗补助支出46.49万元，同比减少16.84万元，同比下降26.59%。减少的原因：2025年单位职工医保基数降低，公务员医疗补助支出预算减少。
9.住房公积金支出73.45万元，同比减少27.92万元，同比下降27.54%。减少的原因：2025年单位职工公积金基数降低，住房公积金支出预算减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1006.14万元，同比减少303.64万元，同比下降23.18%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算899.64万元，同比减少201.47万元，同比下降18.3%。减少的原因：人员减少，相应工资福利支出预算减少。
商品和服务支出预算70.26万元，同比减少84.9万元，同比下降54.72%。减少的原因：人员减少，相应商品和服务支出预算减少。
对个人和家庭补助支出预算36.25万元，同比减少17.26万元，同比下降32.26%。减少的原因：2025年对个人和家庭补助支出预算减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.82万元，同比减少0.11万元，同比下降5.7%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算1.82万元，同比减少0.11万元，同比下降5.7%，减少原因是节约开支。
3.公务用车购置及运行费预算12万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量6辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算12万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算68.2万元，同比减少0.7万元，同比下降1.02%。减少原因是人员减少，经费预算减少。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算2.05万元，同比减少0.79万元，同比下降27.82%。减少原因是2025年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算21.22万元，同比减少1.23万元，同比下降5.48%。其中：一般公共预算资金减少1.23万元，同比下降17.83%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算16.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.67元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额413.23万元，正常使用。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额40万元。分别为：公证业务支出项目16.5万元、办公设备及软件购置支出项目20万元、公证制服采购支出项目3万元、公证赔偿基金0.5万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
