柳城华侨管理区2025年部门预算公开说明
柳城华侨管理区2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好经济管理区各项工如下：
1、抓好农业生产及安全生产工作。
2、抓好农业基础设施，提高农业可持续发展能力。
3、抓好社会保障工作，致力于保障民生。
4、抓好侨务工作，精心打造归侨文化。
5、抓好人口和计划生育工作。
6、抓好森林防火工作。
7、抓好“美丽柳华、振兴乡村”工作。
8、抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。
9、抓好党务党建和党风廉政建设工作。
10、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作。
11、做好县委、县政府以及上级部门下达的其它工作 。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。事业单位是柳城华侨管理区。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算500.59万元，同比减少67.34万元，同比下降11.86%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算500.59万元，同比减少67.34万元，同比下降11.86%。其中：一般公共预算收入500.59万元，同比减少67.34万元，同比下降11.86%。
2025年收入预算减少的原因：事业运行绩效工资总量减少、社会保险缴费支出减少、事业单位离退休机关事业单位退休人员补贴减少等
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算500.59万元，其中：基本支出497.11万元，占支出总预算99.30%，同比减少68.9万元，同比下降12.17%；项目支出3.48万元，占支出总预算0.70%，同比增加1.56万元，同比增长81.25%。
2025年支出预算减少的原因：事业运行绩效工资总量减少、社会保险缴费支出减少、事业单位离退休机关事业单位退休人员补贴减少等
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算500.59万元，同比减少67.34万元，同比下降11.86%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款500.59万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出343.55万元、社会保障和就业支出97.96万元、卫生健康支出23.34万元、住房保障支出35.73万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出500.59万元，同比减少67.34万元，同比下降11.86%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.2010101行政运行支出22.32万元，同比增加0.02万元，同比增长0.08%。增加的原因：在职村干部补助增加。
2.2010350事业运行支出318.24万元，同比减少55.54万元，同比下降14.86%。减少的原因：绩效工资总量减少。
3.2013299其他组织事务支出3万元，同比增加3万元，同比增长100%。增加的原因：社区办公经费。
4.2080299其他民政管理事务支出0.48万元，同比增加0.48万元，同比增长100%。增加的原因：社区居民小组长绩效。
5.2080502事业单位离退休支出26.52万元，同比减少3.6万元，同比下降11.95%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴减少
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.31万元，同比减少3.66万元，同比下降7.18%。减少的原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.65万元，同比减少1.84万元，同比下降7.22%。减少的原因：机关事业单位职业年金缴费减少
9.2101102事业单位医疗支出23.34万元，同比减少1.79万元，同比下降7.12%。减少的原因：事业单位医疗减少
12.2210201住房公积金支出35.73万元，同比减少2.49万元，同比下降6.51%。减少的原因：住房公积金减少
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出497.11万元，同比减少68.9万元，同比下降12.17%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算408.22万元，同比减少48.28万元，同比下降10.57%。减少的原因：绩效工资总量减少
商品和服务支出预算39.28万元，同比减少15.81万元，同比下降28.71%。减少的原因：机关事业单位伙食补助费（在职在编）减少
对个人和家庭补助支出预算49.61万元，同比减少4.8万元，同比下降8.82%。减少的原因：机关事业单位退休人员补贴减少
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.37万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算1.37万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算39.28万元，同比减少15.8万元，同比下降28.71%。减少原因是机关事业单位伙食补助费（在职在编）减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算3.7万元，同比减少11.1万元，同比下降75%。其中：一般公共预算资金3.7万元，同比减少11.1万元，同比下降75%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
2025年本部门无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额3.48万元。分别为：村民小组长项目0.48万元、柳华社区办公经费项目3万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
