柳城县行政审批局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

3. 负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

4. 建立和完善全县政务服务体系。负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中(区、市)直驻柳城部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对县政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
    5.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。
    6.统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。
    7.负责对进入县政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
    8.承担县政务服务、政务公开和政府信息公开工作领导小组的日常工作。
    9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县行政审批局， 事业单位分别是柳城县行政审批服务中心。

机关内设办公室、政务运行管理和稽查股、行政审批改革和政务公开股、勘验商服股、项目投资审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、市场服务审批股。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算589.02万元，同比减少125.72万元，同比下降21.34%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算589.02万元，同比减少125.72万元，同比下降21.34%。其中：一般公共预算收入89.02万元，同比减少125.72万元，同比下降21.34%。

2025年收入预算减少的原因：临聘人员工资、退休人员补助、交通补贴、通讯补贴等只有第一季度。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算589.02万元，其中：基本支出589.02万元，占支出总预算100%，同比减少125.72万元，同比下降21.34%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算减少的原因：临聘人员工资、退休人员补助、交通补贴、通讯补贴等只有第一季度。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算589.02万元，同比减少125.72万元，同比下降21.34%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款589.02万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出414.42万元、社会保障和就业支出88.88万元、卫生健康支出40.4万元、住房保障支出45.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出589.02万元，同比减少125.72万元，同比下降21.34%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行222.24万元，同比减少71.19同比下降32.03%，减少的原因：聘用人员经费减少。

2.事业运行192.19万元，同比减少24.04同比下降12.51%，减少的原因：绩效工资总量减少。

3.行政单位离退休1.89万元，同比减少0.73同比下降38.83%，减少的原因：退休人员补助减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出57.99万元，同比减少9.55同比下降16.47%，减少的原因：社保基数下降。

5.机关事业单位职业年金缴费支出29.00万元，同比减少4.77同比下降16.45%，减少的原因：社保基数下降。

6.行政单位医疗13.99万元，同比减少6.59同比下降47.08%，减少的原因：社保基数下降。

7.事业单位医疗14.49万元，同比增加1.95同比增长13.43%，增加的原因：新增人员2人。

8.公务员医疗补助11.92万元，同比减少5.46同比下降45.83%，减少的原因：社保基数下降。

9.住房公积金45.32万元，同比减少5.33同比下降11.76%，减少的原因：公积金基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出589.02万元，同比减少125.72万元，同比下降21.34%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算538.49万元，同比减少86.31万元，同比下降16.03%。减少的原因：聘用人员工资减少。

商品和服务支出预算47.2万元，同比增加39.29万元，同比下降83.24%。减少的原因：社保基数下降。

对个人和家庭补助支出预算3.33万元，同比减少0.12万元，同比下降3.6%。减少的原因：退休生活补贴减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.59万元，同比增加0.06万元，同比增长2.13%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算2.59万元，同比增加0.06万元，同比增长2.13%。增加原因是人员新增2人。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算316.43万元，同比减少112.54万元，同比下降35.57%。减少原因是交通补贴、通讯补贴减少，社保基数下降。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算272.59万元，同比减少13.18万元，同比下降4.83%。减少原因是绩效工资总量下降。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算3.32万元，同比增加2.75万元，同比增长82.83%。其中：一般公共预算资金3.32万元，同比增加2.75万元，同比增长82.83%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额85.94万元。

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额589.02万元。部门整体支出年度绩效目标：保障全县政务服务监督管理、政务公开、政府信息公开、公共资源交易管理、行政审批制度改革、“放管服”改革以及承办县本级有关部门划转行政许可事项的审批工作。保障行政审批局及政务大厅正常运行，为办事和市民群众提供优质高效的行政审批和公共事项交易服务；数量指标：积极探索勘验前置模式，在全市率先推出≥20项行政许可事项“预勘验”主动靠前预约服务；质量指标：结合自身实际，自主创新推出高频、面广、诉求多的“一件事”；时效指标：实现对企业诉求快速响应、及时督办，清单化解决企业诉求，为县域营商环境“保驾护航”；成本指标：推行“四免费”服务政策，降低企业开办成本；经济效益指标：推出“高效办成一件事”办事服务场景，方便群众一“码”掌握全链条政策信息；社会效益指标：各项创新举措，通过帮办代办、多点可办的形式让涉企的政务服务、金融服务变得更加容易办理。生态效益指标：聚焦少数民族、偏远山区群众办事需求，下沉依申请政务服务事项到乡村；可持续影响指标：持续擦亮柳城“城心如意”营商环境品牌，为推动柳城高质量发展争先进位贡献政务力量。满意度指标：强监管，明责任，全面提升群众满意程度，群众满意度≥90%。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。