柳城县民政局2025年部门预算公开说明
柳城县民政局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.贯彻国家、自治区关于社会行政事业的法律、法规和政策，根据县人民政府委托起草有关规范性文件草案，研究提出全县民政事业中长期发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况，指导全县民政工作的改革与发展。
2.依法对社会团体、民办非企业、社会服务机构等社会组织进行监督管理。
3.负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议，指导城乡村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设，指导城市居民委员会建设，拟订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策，推动社区建设。
5.负责全县婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。
6.拟定全县行政区划总体规划，负责乡镇行政区域的设立、撤销、整改、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；编绘和审定乡镇标准行政区划图。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的本县行政区划图。
7.承办乡镇行政区划名称、重要的自然地实体命名、更名的审核报批，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料的审定。
8.组织、协调、指导全县、乡镇级行政区域界线的勘定和管理，负责乡际行政界线争议的调查和调处。
9.承担老年人、孤儿、特困人员、未成年人、留守儿童等特殊困难群体权益保护工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟订殡葬工作发展计划，推进殡葬改革。
11.办理全县国内收养工作。
12.负责全县残疾人“两项”补贴审批发放工作。
13.负责全县农村留守老人、留守儿童管理工作。
14.接收社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。
15.承办县委县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是柳城县民政局，参照公务员管理事业单位是：柳城县低保中心, 事业单位分别是柳城县社会福利院、柳城县低收入居民家庭经济状况核对中心、柳城县养老服务管理中心、柳城县殡葬管理所。
机关内设办公室、综合业务管理股。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算4154.31万元，同比增加512.46万元，同比增长14.07%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算4154.31万元，同比增加512.46万元，同比增长14.07%。其中：一般公共预算收入4154.31万元，同比增加512.46万元，同比增长14.07%。
2025年收入预算增加的原因：有新增项目，资金增加。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算4154.31万元，其中：基本支出391.1万元，占支出总预算9.41%，同比减少115.78万元，同比下降22.84%；项目支出3763.21万元，占支出总预算77.16%，同比增加628.24万元，同比增长20.04%。
2025年支出预算增加的原因：城乡低保救助对象、城乡特困供养对象、残疾人补贴对象人数增加，所以预算资金增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算4154.31万元，同比增加512.46万元，同比增长14.07%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款4154.31万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出4090.25万元、卫生健康支出34.69万元、住房保障支出29.37万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出4154.31万元，同比增加512.46万元，同比增长14.07%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出135.65万元，同比减少41.48万元，同比下降23.42%。减少的原因：今年没有物业补贴，预算资金减少。
2.其他民政管理事务支出83.31万元，同比减少94.04万元，同比减少53.03%。原因：项目减少，预算资金减少。
3.行政单位离退休支出10.38万元，同比减少9.82万元，同比下降48.61%。减少的原因：由于财政原因，单位离退休支出只批复第一季度。
4.事业单位离退休支出0.69万元，同比增加0.69万元，同比增长0%。增加的原因：新增退休人员2人。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.76万元，同比减少11.66万元，同比下降23.59%。减少的原因：新增2名退休人员，预算减少。
6.机关事业单位职业年金缴费支出18.88万元，同比减少5.83万元，同比下降23.59%。减少的原因：新增2名退休人员，预算减少。
7.行政单位医疗支出9.49万元，同比减少5.47万元，同比下降36.56%。减少的原因：新增2名退休人员。
8.事业单位医疗支出9.03万元，同比减少0.23万元，同比下降2.48%。减少的原因：新增2名退休人员。
9.公务员医疗补助支出16.17万元，同比减少4.64万元，同比下降22.3%。减少的原因：新增2名退休人员。
10.住房公积金支出29.37万元，同比减少7.69万元，同比下降20.75%。减少的原因：新增2名退休人员。
11.儿童福利支出78.73万元，同比减少3.99万元，同比下降4.82%。减少的原因：有些孤儿及视同孤儿、事实无人抚养儿童已成年，不再发放补助，孤儿及视同孤儿、事实无人抚养儿童人数减少，预算资金减少。
12.老年福利支出900万元，同比增加15万元，同比增长1.7%。增加的原因：高龄数量增多约156人。
13.社会福利事业单位支出57.25万元，同比减少13.01万元，同比下降1.85%。减少的原因：最低工资标准有所提高，2024年乡镇管理员工资下达全年的资金，2025年年初预算乡镇管理员工资只下达了半年的管理员工资资金，所以预算资金减少。
14.残疾人生活和护理补贴支出290.88万元，同比增加0万元，同比增长0%。
15.城市最低生活保障金支出618.61万元，同比增加 212.56万元，同比增长52.35%。增加的原因：城市低保救助对象人数增加，所以预算资金增加。
16.农村最低生活保障金支出1241.8万元，同比增加274.41万元，同比下降28.37%。增加的原因：农村低保救助对象人数增加，所以预算资金增加。
17.城市特困人员救助供养支出215.31万元，同比增加74.53万元，同比增长52.94%。增加的原因：城市特困供养对象人数增加，所以预算资金增加。
18.农村特困人员救助供养支出400.6万元，同比增加74.5万元，同比增长22.85%。增加的原因：农村特困供养对象人数增加，所以预算资金增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出391.1万元，同比减少115.78万元，同比下降22.84%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算340.81万元，同比减少77.24万元，下降18.48%。减少的原因：有2位人员退休，工资福利支出减少。
商品和服务支出预算28.58万元，同比减少30.76万元，同比下降51.84%。减少的原因：有2位人员退休，商品和服务支出预算减少。
对个人和家庭补助支出预算21.72万元，同比减少7.77万元，同比下降26.35%。减少的原因：有2位人员退休，对个人和家庭补助支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.54万元，同比增加0.45万元，同比增长41.28%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算1.54万元，同比增加0.45万元，同比增长41.28%。增加原因是公务接待费比例增加，接待次数增加。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.8万元，同比减少1.6万元，同比下降15.38%。减少原因是人员减少。
2025年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算22.4万元，同比减少12.49万元，同比下降35.8%。减少原因是人员减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额5094.79万元，正常使用。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有11个，金额3763.21万元。分别为：精减退职人员生活补助经费支出项目0.25万元,敬老院管理员项目17.03万元，孤儿基本生活保障经费项目11.04万元，事实无人抚养儿童生活保障金项目67.7万元，城市最低生活保障金支出项目618.61万元，农村最低生活保障金支出项目1241.8万元，城市特困人员救助供养支出项目215.31万元，农村特困人员救助供养支出400.6万元，重度残疾人护理补贴项目支出172.8万元，困难残疾人生活补贴项目支出118.08万元，高龄老年生活补助项目支出900万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
