柳城县残疾人联合会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳城县残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。柳城县残联财务负责柳城县残疾人联合会、柳城县残疾人劳动就业服务所的财务管理和各乡镇残疾人专职委员工资的发放等工作。经费独立核算，业务上受县财政局有关股室对口指导。县残联的主要职能是：

     1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障和社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县残疾人联合会, 事业单位分别是柳城县残疾人劳动就业服务所。

机关内设办公室、综合股。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算288.57万元，同比减少59.42万元，同比下降17.07%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算288.57万元，同比减少59.42万元，同比下降17.07%。其中：一般公共预算收入288.57万元，同比减少59.42万元，同比下降17.07%。

2025年收入预算减少的原因：1、残疾人专委工资已转由乡镇做预算。2、因财政紧张，行政单位离退休、事业单位离退休、事业单位绩效总量单位预算仅批复第一季度。3、重度残疾人医保缴费预算批复减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算288.57万元，其中：基本支出114.99万元，占支出总预算39.85%，同比减少52.53万元，同比下降31.35%；项目支出173.58万元，占支出总预算60.15%，同比减少6.9万元，同比下降3.8%。

2025年支出预算减少的原因：1、残疾人专委工资已转由乡镇做预算。2、财政紧张，预算减少。3、重度残疾人医保缴费预算批复减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算288.57万元，同比减少59.42万元，同比下降17.07%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款288.57万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出269.07万元、卫生健康支出11.07万元、住房保障支出8.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出288.57万元，同比减少59.42万元，同比下降17.07%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出66.91万元，同比增加7.58万元，同比增长12.77%。增加的原因：残联超编1人。

2.行政单位离退休支出2.49万元，同比减少3.75万元，同比下降60.10%。减少的原因：由于财政原因，行政单位离退休费只批复第一季度。

3.事业单位离退休支出2.01万元，同比减少0.78万元，同比下降27.95%。减少的原因：由于财政原因，事业单位离退休费只批复第一季度。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，同比减少2.57万元，同比下降19.64%。减少的原因：就业所同比去年空编2人。

5.机关事业单位职业年金缴费支出5.25万元，同比减少1.29万元，同比下降19.72%。减少的原因：就业所同比去年空编2人。

6.行政单位医疗支出4.58万元，同比减少0.1万元，同比下降2.1%。减少的原因：医保基数较去年下调。

7.事业单位医疗支出0.55万元，同比减少1.17万元，同比下降68.02%。减少的原因：就业所比去年同期空编2人。

8.公务员医疗补助支出5.96万元，同比增加3.92万元，同比增长192.16%。增加的原因：做24年预算时，单位性质选错，缺少在职公务员医疗补助预算。

9.住房公积金支出8.41万元，同比减少1.4万元，同比下降14.27%。减少的原因：基数下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出114.99万元，同比减少52.53万元，同比下降31.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算99.27万元，同比减少39.43万元，同比下降28.43%。减少的原因：基数下调，就业所空编2人。

商品和服务支出预算8.76万元，同比减少8.99万元，同比下降50.64%。减少的原因：基数下调，就业所空编2人。

对个人和家庭补助支出预算6.96万元，同比减少4.1万元，同比下降37.07%。减少的原因：基数下调，就业所空编2人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.75万元，同比减少0.03万元，同比减少1.68%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.25万元，同比减少0.03万元，同比下降10.7%。减少原因是:就业所空编2人。

3.公务用车购置及运行费预算1.5万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算1.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.77万元，同比增加减少5.8万元，同比下降42.74%。减少原因是:四险两金基数减少，压减项目支出预算。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0.99万元，同比减少3.2万元，同比下降236.27%。减少原因是就业所空编2人。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等总额约18万元，正常使用。

2025年本部门无国有资产占用情况。（无国有资产的部门按此填写）

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额173.58万元。为：重度残疾人城乡居民医疗保险专项补助经费173.58万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。