柳城县卫生健康局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳城县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳城县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责制订中医药政策和发展规划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导本县计划生育协会的业务工作。

（十四）承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、柳城县老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳城建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1．与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

柳城县卫生健康局共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位3个。行政单位是柳城县卫生健康局，参照公务员管理事业单位是：柳城县计划生育协会, 事业单位分别是柳城县防治艾滋病委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室、柳城县医疗急救指挥中心。下设二层单位为柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生计生监督所、柳城县妇幼保健计划生育服务中心及十三个乡镇卫生院。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算57503.65万元，同比增加4049.84万元，同比增长7.58%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算57503.65万元，同比增加4049.84万元，同比增长7.58%。其中：一般公共预算收入6521.53万元，同比减少535.04万元，同比下降7.58%；政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比持平；事业单位经营收入50982.12万元, 同比增加4584.88万元，同比增长9.88%。

2025年收入预算增加的原因：事业单位经营收入增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算57503.65万元，其中：基本支出5949.16万元，占支出总预算10.35%，同比减少408.57万元，同比下降6.43%；项目支出51554.49万元，占支出总预算89.65%，同比增加4458.40万元，同比增长9.47%。

2025年支出预算增加的原因：事业单位经营支出增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算6521.53万元，同比减少535.04万元，同比下降7.58%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款6521.53万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出964.36万元、卫生健康支出5434.30万元、住房保障支出122.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出6521.53万元，同比减少535.04万元，同比下降7.58%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出217.67万元，同比减少24.77万元，同比下降10.22%。减少的原因：行政人员减少，行政运行支出减少。

2.行政单位离退休支出22.49万元，同比减少25.7万元，同比下降53.33%。减少的原因：2025年退休人员生活补助只下达第一季度指标。

3.事业单位离退休支出211.39万元，同比减少272.55万元，同比增长56.32%。减少的原因：2025年退休人员生活补助只下达第一季度指标。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出486.99万元，同比减少9.51万元，同比下降1.92%。减少的原因：公务员收入减少，社保基数下调。

5.机关事业单位职业年金缴费支出243.49万元，同比减少4.76万元，同比下降1.92%。减少的原因：公务员收入减少，社保基数下调。

6.行政单位医疗支出21.54万元，同比减少11.29万元，同比下降34.39%。减少的原因：公务员收入减少，社保基数下调。

7.事业单位医疗支出57.27万元，同比增加3.21万元，同比增长5.94%。增加的原因：事业单位人员收入增加，基数增长。

8.公务员医疗补助支出33.39万元，同比增加9.16万元，同比增长21.53%。增加的原因：退休人数及退休人员缴费基数增加。

9.住房公积金支出122.87万元，同比减少9.8万元，同比下降7.39%。减少的原因：公务员收入减少，社保基数下调。

10.其他卫生健康管理事务支出168.83万元，同比减少24.32万元，同比下降12.59%。减少的原因：国库资金紧张项减少其他卫生健康管理事务支出预算安排。

11.综合医院支出698.85万元，同比减少5.52万元，同比下降0.78%。减少的原因：项目支出减少。

12.中医（民族）医院支出558.22万元，同比增加1.40万元，同比增长0.25%。增加的原因：人员经费支出增加。

13.妇幼保健医院支出801.05万元，同比增加32.92万元，同比增长4.29%。增加的原因：人员经费支出增加。

14.乡镇卫生院支出1810.74万元，同比增加81.43万元，同比增长4.71%。增加的原因：乡镇卫生院增加乡聘村用人员预算。

15.其他基层医疗卫生机构支出10.95万元，同比减少131.46万元，同比下降92.31%。减少的原因：财政资金紧张减少其他基层医疗卫生机构支出年初预算安排。

16.疾病预防控制机构支出522.16万元，同比减少64.42万元，同比下降10.98%。减少的原因：财政资金紧张，减少疾病预防控制机构支出年初预算安排。

17.卫生监督机构支出92.92万元，同比减少52.70万元，同比下降36.19%。减少的原因：财政资金紧张，减少卫生监督机构支出年初预算安排。

18.应急救治机构支出46.17万元，同比减少9.52万元，同比下降17.10%。减少的原因：财政资金紧张，减少事业增量绩效年初预算安排。

19.基本公共卫生服务支出297.42万元，同比增加16.714万元，同比增长5.95%。增加的原因：基本公共卫生服务人均标准提高。

20.计划生育服务支出97.12万元，同比减少10.58万元，同比下降9.82%。减少的原因：财政资金紧张减少计划生育服务支出年初预算安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出5949.16万元，同比减少408.57万元，同比下降6.43%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算5550.91万元，同比减少27.72万元，同比下降0.50%。减少的原因：财政资金紧张减少工资福利支出项目预算安排。

商品和服务支出预算137.29万元，同比减少83.62万元，同比下降37.85%。减少的原因：财政资金紧张减少商品和服务支出项目预算安排。

对个人和家庭补助支出预算260.95万元，同比减少297.22万元，同比下降53.25%。减少的原因：财政资金紧张减少对个人和家庭补助支出项目预算安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.77万元，同比减少0.04万元，同比下降0.22%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算4.27万元，同比减少0.04万元，同比下降0.81%。减少原因是人员减少，公务接待费预算安排减少。

3.公务用车购置及运行费预算13.50万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量9辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算13.50万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.13万元，同比减少52.84万元，同比下降66.07%。减少原因是在职职工人数减少。

2025年本部门共有22个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算110.16万元，同比减少30.78万元，同比下降21.84%。减少原因是在职职工人数减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算7990.80万元，同比增加5558.21万元，同比增长228.49%。其中：一般公共预算资金21.69万元，同比减少11.3784万元，同比下降34.41%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算6261.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1729.35万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额11242.52万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额394.77万元。分别为：村级妇幼保健员(接生员)生活补助项目8.47万元、乡村医生养老生活补助项目2.48万元、基本公共卫生服务补助县级配套资金项目297.42万元、城镇居民独生子女父母年老奖励金58.40万元、广西农村计划生育奖励救助项目12.40万元、公安监管场所医疗卫生专业化医护人员项目15.60万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。