柳城县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）编制全县人事、劳动、社会保障事业发展中长期规划。

（2）综合管理全县国家公务员和事业单位工作人员

（3）负责事业单位工作人员的年度考核、奖惩、辞职、辞退工作。

（4）综合管理各类专业技术人员职称详聘，负责机关、事业单位工人技术等级考核确定。

（5）负责大中专院毕业生就业指导，安置军队转业干部。

（6）落实机关、事业单位工资福利和退休、退职审批。

（7）负责机关、事业单位工作人员工龄的确认。

（8）行使劳动和社会保险监督检查权，对用人单位和劳动者及职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律法规、规章情况进行监督检查，对违反劳动保险法律法规、规章的行为进行制止或依法处理、处罚。

（9）负责全县人事、劳动争议仲裁案件。

（10）拟定促进城乡就业政策、措施，规划劳动力市场的发展，指导农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动就业。

（11）完成县委、县政府交办其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，事业单位1个。行政单位是柳城县人力资源和社会保障局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县人才服务管理中心、柳城县劳动人事争议仲裁院、柳城县社会保险事业管理中心、柳城县就业服务中心 事业单位分别是柳城县劳动就业培训中心。

机关内设办公室、工资福利与事业人事管理股、仲裁与信访政策法规股、就业培训职称股、社会保障与劳动监察股。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算13693.25万元，同比减少7142.19万元，同比下降34.27%。下降原因：政府性基金预算不纳入年初预算，对机关事业单位基本养老保险基金补助，财政对城乡居民基本养老保险基金补助经费减少，劳动监察大队整体划转，人员及公用经费减少，列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算13693.25万元，同比减少7142.19万元，同比下降34.27%。其中：一般公共预算收入13693.25万元，同比减少2642.19万元，同比下降16.17%；政府性基金预算收入0万元，同比减少4500万元，同比下降100%。

2025年收入预算减少的原因：政府性基金预算不纳入年初预算，对机关事业单位基本养老保险基金补助，财政对城乡居民基本养老保险基金补助经费减少，劳动监察大队整体划转，人员及公用经费减少，列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算13693.25万元，其中：基本支出1470.63万元，占支出总预算10.73%，减少372.96万元，同比增长下降20.23%；项目支出12222.62万元，占支出总预算89.26%，同比减少6769.23万元，同比下降35.64%。

2025年支出预算减少的原因：政府性基金预算不纳入年初预算，对机关事业单位基本养老保险基金补助，财政对城乡居民基本养老保险基金补助经费减少，劳动监察大队整体划转，人员及公用经费减少，列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算13693.25万元，同比减少372.96万元，同比下降20.23%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款13693.25万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出13451.29万元、卫生健康支出131.14万元、住房保障支出110.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出13693.25万元，同比减少372.96万元，同比下降20.29%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行(2080101)支出336.68万元，同比减少109.26万元，同比下降24.5%。减少的原因：劳动监察大队整体划转，人员及公用经费减少，列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少。

2.社会保险经办机构（2080109）支出335.9万元，同比减少67.23万元，下降20.01%。减少的原因：人员调动及人员退休，人员经费减少，列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少。

3.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）支出146.89万元，同比增减少30.98万元，同比下降17.41%。增减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少，就业中心易地搬迁安置点公益性岗位补贴不列入预算。

4.就业管理事务（2080106）支出166.11万元，同比减少34.91万元，同比下降17.36%。减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，人员经费减少。

5.行政单位离退休（2080501）支出29.48万元，同比减少34.5万元，同比下降53.92%。减少的原因：机关事业退休人员补助只做了一个季度预算。

6.事业单位离退休（2080502）支出1.54万元，同比减少2.25万元，同比下降59.36%。减少的原因：事业退休人员补助只做了一个季度预算。

7.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出138.24万元，同比减少48.9万元，同比下降26.13%。减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

8.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出69.08万元，同比减少24.49万元，同比下降26.17%。减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

9.行政单位医疗支出55.25万元，同比减少24.3万元，同比下降30.54%。减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，行政单位医疗缴费减少。

10.事业单位医疗（2101102）支出12.62万元，同比增加0.76万元，同比增长6.4%。增加的原因：列入事业单位医疗缴费基数增加。事业单位医疗增加。

11.公务员医疗补助（2101103）支出63.57万元，同比减少8.67万元，同比下降12%。减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，公务员医疗补助缴费减少。

12.住房公积金（2210201）支出110.82万元，同比减少29.53万元，同比下降21.04%。减少的原因：列入四险两金缴费基数减少，住房公积金缴费减少。

13.对机关事业单位基本养老保险基金补助（2080507）支出11522万元，同比减少2211万元，同比下降16.09%。减少的原因：财政原因，只做部分预算。

14.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）支出685.33万元，同比减少24.97万元，同比下降3.5%。减少的原因：2025没有做提高标准。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1470.63万元，同比减少372.96万元，同比下降20.23%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1309.17万元，同比减少208.62万元，同比下降13.74%。减少的原因：劳动监察大队整体划转，工资福利经费减少，列入四险两金缴费基数减少，四险两金经费减少。

商品和服务支出预算105.86万元，同比减少129.74万元，同比下降55.07%。减少的原因：公务员交通补贴、机关事业单位伙食补助、机关通讯补不纳入年初预算。

对个人和家庭补助支出预算55.6万元，同比减少34.61万元，同比下降38.36%。减少的原因：事业退休人员补助只做了一个季度预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.72万元，同比增加0.47万元，同比增长8.9%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算3.64万元，同比增减少0.11万元，同比下降2.9%。减少原因是。人员调出，公用经费减少。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少原因是年初预算经费由机关事务管理局调剂，单位不做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算75.41万元，同比减少125.93万元，同比下降62.54%。减少原因是劳动监察大队整体划转，人员及公用经费减少,公务员交通补贴、机关事业单位伙食补助、机关通讯补不纳入年初预算

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算24.44万元，同比减少9.8万元，同比下降28.62%。减少原因是机关事业单位伙食补助不纳入年初预算。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算2.74万元，同比减少0.22万元，同比下降7.4%。其中：一般公共预算资金2.74万元，同比减少0.22万元，同比下降7.4%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算2.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括：房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额675.56万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额12222.62万元。分别为：三支一扶项目15.29万元、对机关事业单位基本养老保险基金补助项目658.33万元。机关事业单位基本养老保险项目11522万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。