柳城县总工会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职责

柳城县总工会是独立核算单位，负责工会工作。主要职责是:

1.依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5.协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。

7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。

9.协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是柳城县总工会，事业单位是柳城县工人文化宫。

机关内设办公室、组织民管部、劳动保护部、法律信访部、财务部、宣教信息部、保障部、经费审查委员会办公室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算156.30万元，同比减少38.01万元，同比下降19.56%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算156.30万元，同比减少38.01万元，同比下降19.56%。其中：一般公共预算收入156.30万元，同比减少38.01万元，同比下降19.56%。

2025年收入预算减少的原因：绩效工资、机关事业单位伙食补助费和退休费减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算156.30万元，其中：基本支出156.30万元，占支出总预算100%，同比减少38.01万元，同比下降19.56%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算减少的原因：绩效工资、机关事业单位伙食补助费和退休费减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算156.30万元，同比减少38.01万元，同比下降19.56%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款156.30万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出95.36万元、社会保障和就业支出34.06万元、卫生健康支出15.76万元、住房保障支出11.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出156.30万元，同比减少38.01万元，同比下降19.56%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出57.12万元，同比减少4.97万元，同比下降8%。减少的原因：绩效工资减少。

2.一般行政管理事务支出0万元，同比持平。

3.事业运行支出38.24万元，同比减少6.89万元，同比下降15.27%。减少的原因：绩效工资减少。

4.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，同比持平。

5.行政单位离退休支出6.68万元，同比减少9万元，同比下降57.41%。减少的原因：退休费减少。

6.事业单位离退休支出6.01万元，同比减少8.25万元，同比下降57.85%。减少的原因：退休费减少。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.25万元，同比减少3万元，同比下降17.39%。减少的原因：缴费基数调整。

8.机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元，同比减少1.49万元，同比下降17.29%。减少的原因：缴费基数调整。

9.行政单位医疗支出4.02万元，同比减少1.53万元，同比下降27.59%。减少的原因：缴费基数调整。

10.事业单位医疗支出2.97万元，同比增加0.07万元，同比增长2.42%。增加的原因：缴费基数调整。

11.公务员医疗补助支出8.78万元，同比减少1.13万元，同比下降11.40%。减少的原因：缴费基数调整。

12.住房公积金支出11.12万元，同比减少1.81万元，同比下降14%。减少原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出156.30万元，同比减少38.01万元，同比下降19.56%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算127.57万元，同比减少11.56万元，同比下降8.31%。减少的原因：绩效工资减少、社保和公积金缴费基数调整。

商品和服务支出预算10.28万元，同比减少9.18万元，同比下降47.18%。减少的原因：机关事业单位伙食补助费和其他交通费用减少。

对个人和家庭补助支出预算18.45万元，同比减少17.28万元，同比下降48.36%。减少的原因：退休费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.35万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算5.28万元，同比减少7.19万元，同比下降57.66%。减少原因是机关事业单位伙食补助费和其他交通费用减少。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算5.00万元，同比减少1.98万元，同比下降14.04%。减少原因是机关事业单位伙食补助费减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额156.30万元。部门整体支出年度绩效目标：代表和组织职工参与民主管理，依法维护职工合法权益，教育和引导职工加强学习，提高能力素质，努力完成各项工作任务，更好地为职工服务；数量指标：实际完成率大于等于92%；质量指标：正常使用率大于等于92%；时效指标：支付进度大于等于92%；成本指标：资金成本156.30万元；经济效益指标：提高效率大于等于92%；社会效益指标：提高优质服务大于等于92%；生态效益指标：节能环保减排大于等于92%；可持续影响指标：各项工作任务按时完成率大于等于92%；满意度指标：服务满意度大于等于92%。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。