柳城县退役军人事务局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

3.负责退役军人教育培训、优待抚恤工作；

4.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；

5.组织指导组织拥军优属工作，承担褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室日常工作。

6.优抚事业单位光荣院管理服务工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位2个。行政单位是柳城县退役军人事务局，事业单位分别是柳城县退役军人服务中心、柳城县光荣院。

机关内设办公室、财务室、双拥办、优抚股、安置与就业创业股、思想政治和权益维护股、综合股、光荣院。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算727.02万元，同比减少78.46万元，同比下降9.74%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算727.02万元，同比减少78.46万元，同比下降9.74%。其中：一般公共预算收入727.02万元，同比减少9.74万元，同比下降9.74%。

2025年收入预算减少的原因：褒扬纪念经费收入减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少，机关事业单位职业年金缴费收入减少，行政运行收入减少，事业运行收入减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算727.02万元，其中：基本支出346.97万元，占支出总预算47.72%，同比减少107.22万元，同比下降23.6%；项目支出380.04万元，占支出总预算52.28%，同比增加28.75万元，同比增长8.18%。

2025年支出预算减少的原因：褒扬纪念经费支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少，行政运行支出减少，事业运行支出减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算727.02万元，同比减少78.46万元，同比下降9.74%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款727.02万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出673.89万元、卫生健康支出26.06万元、住房保障支出27.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出727.02万元，同比减少78.46万元，同比下降9.74%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出142.12万元，同比减少43.3万元，同比下降23.35%。减少的原因：基本支出相应减少。

2.行政单位离退休支出1.41万元，同比减少0.06万元，同比下降4.1%。减少的原因：离退休生活补助减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.68万元，同比减少11.35万元，同比下降24.66%。减少的原因：单位在职公务员减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出17.34万元，同比减少5.68万元，同比下降24.67%。减少的原因：单位在职公务员减少。

5.行政单位医疗支出10.11万元，同比减少5.62万元，同比下降35.73%。减少的原因：单位在职公务员减少。

6.事业单位医疗支出6.88万元，同比增加0.08万元，同比增长1.2%。增加的原因：单位在职事业编制人员医保缴费基数提高。

7.公务员医疗补助支出9.07万元，同比减少4.82万元，同比下降34.7%。减少的原因：单位在职公务员减少。

8.住房公积金支出27.06万元，同比增加2.86万元，同比增长11.82%。增加的原因：公积金基数提高。

9.事业运行支出60.29万元，同比减少10.77万元，同比减少15.16%。减少的原因：本单位工资福利相应减少。

10.光荣院支出31.17万元，同比减少15.91万元，同比减少33.79%。减少的原因：本单位工资福利相应减少。

11.事业单位离退休支出6.85万元，同比减少9.75万元，同比减少58.73%。减少的原因：预算批复一个季度离退休人员经费。

12.伤残抚恤3.15万元，同比增加0.05万元，同比增长1.6%。原因：伤残抚恤标准提高。

13.在乡复员、退伍军人生活补助支出35.29万元，同比减少1.69万元，同比减少4.57%。原因：人员减少预算项目资金。

14.义务兵优待支出220万元，同比持平。

15.褒扬纪念支出5.5万元，同比减少5.5万元。原因：预算批复一个季度看护人员经费。

16.退役士兵安置支出98.01万元，同比增加50.94万元，同比增长108.22%。原因：退役士兵一次性经济补助项目人员增加。

17.军队转业干部安置10万元，同比持平。

18.其他退役安置支出8.09万元，同比增加4.71万元，同比增长139.34%。原因:新增“部分退役士兵社会保险接续结算-县级配套资金差额部分”项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出346.97万元，同比减少107.22万元，同比下降23.6%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算313.33万元，同比减少69.57万元，同比下降18.17%。减少的原因：部分经费预算只下达一个季度。

商品和服务支出预算23.88万元，同比减少28.9万元，同比下降54.76%。减少的原因：削减公用经费。

对个人和家庭补助支出预算9.76万元，同比减少8.75万元，同比下降47.27%。减少的原因：退休人员生活补助经费只下达一个季度。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同比减少0.1万元，同比下降11%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.81万元，同比减少0.1万元，同比下降11%。减少原因是在职人员减少2名，经费减少。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.94万元，同比增减少6.6万元，同比下降35.6%。减少原因是在职人员定额商品和服务支出经费减少。

2025年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算11.95万元，同比减少5.62万元，同比下降31.99%。减少原因是在职人员定额商品和服务支出经费减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公电脑、打印机、投影仪、监控设备、办公家具、档案柜、光荣院办公楼及功能楼，总额362.08万元（固定资产原值局34.65万元、光荣院327.43万元）万元，正常使用。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有8个，金额380.04万元。分别为：退役士兵一次性经济补助项目98.01万元、纪念设施管护人员项目5.5万元，企业军转干困难生活补助项目10万元，部分退役士兵社会保险接续结算-县级配套资金差额部分5.42万元，部分优抚对象生活补助-县级配套资金项目35.29万元，义务兵家庭优待金--县级资金项目220万元，政府安排工作转业士官待安置期间生活补助经费县级配套资金项目2.67万元，伤残军人护理补贴项目3.15万元。

绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。