柳城县医疗保障局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款“三公两费”支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.着力提升医疗保障管理能力，打击“欺诈骗保”违法行为，加强基金监管，建立健全医保基金安全防控机制。

3.统筹推进医疗保障体系建设，负责全县医疗救助工作，围绕医保扶贫、协同推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，统筹推进医疗保障体系建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县医疗保障局，参照公务员管理事业单位是柳城县医疗保障事业管理中心, 事业单位是柳城县医疗救助和医药招采综合服务中心。

机关内设办公室、综合业务股。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算4086.79万元，同比增加672.35万元，同比增长19.69%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算4086.79万元，同比增加672.35万元，同比增长19.69%。其中：一般公共预算收入4086.79万元，同比增加672.35万元，同比增长19.69%。

2025年收入预算增加的原因：2025年涉及的项目经费按现行医保政策预算：（1）根据桂财社[2024]108号《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区医疗保障局 关于做好2024年城乡居民基本医疗保险资金保障工作的通知》，各级财政补助资金标准较去年有所增加。（2）城乡医疗救助资金增长的原因：参保标准有所提高，参保人数也有所增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算4086.79万元，其中：基本支出617.69万元，占支出总预算15.11%，同比减少96.75万元，同比下降13.54%；项目支出3469.1万元，占支出总预算84.89%，同比增加769.10万元，同比增长28.49%。

2025年支出预算增减的原因：基本支出同比下降是厉行节约、人员减少变动;项目支出同比减少的原因同上，主要是城乡居民医保、城乡医疗救助的惠民政策的受惠面有所调整或增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算4086.79万元，同比增加672.35万元，同比增长19.69%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款4086.79万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出319.11万元、卫生健康支出3718.31万元、住房保障支出49.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出4086.79万元，同比增加672.35万元，同比增长19.69%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出216.41万元，同比减少58.71万元，同比下降21.34%，减少的原因：厉行节约、人员减少变动。

2.一般行政管理事务支出1.12万元，同比增加1.12万元，同比增长100%。增加的原因：此项属于自2025年起从“行政运行支出”类分设的科目（主要用于临时聘用人员经费），上年无预算可比数。

3.事业运行支出205.92万元，同比减少0.08万元，同比下降0.04%。减少的原因：人员经费变动。

4.财政代缴其他社会保险费支出支出219.1万元，同比增加219.1万元，同比增长8.25倍。增加的原因主要是财政代缴其他社会保险费（特殊人员参加2025年度城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金）在2025年预算时根据现行医保参保政策测算直接列入年初预算计划，这区别于2024年的年中根据实际参保人数及动态人数变化追加预算执行数。

5.行政单位离退休支出3.75万元，同比减少1.63万元，同比下降30.3%。减少的原因：财政预算调整。

6.事业单位离退休支出1.36万元，同比减少1.5万元，同比下降52.45%。减少的原因：财政预算调整。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.26万元，同比减少11.57万元，同比下降15.46%。减少的原因：财政预算调整。

8.机关事业单位职业年金缴费支出31.63万元，同比减少5.79万元，同比下降15.47%。减少的原因：财政预算调整。

9.行政单位医疗支出15.18万元，同比减少8.48万元，同比下降35.84%。减少的原因：财政预算调整。

10.事业单位医疗支出15.85万元，同比增加2.87万元，同比增长22.17%。增加的原因：2024年事业编在职在编人员较上年增加。

11.公务员医疗补助支出13.83万元，同比减少6.23万元，同比下降31.06%。减少的原因：财政预算调整。

12.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出2200万元，同比增加100万元，增长4.76%，增加的原因如上，主要是城乡居民医保政策有所调整。

13.城乡医疗救助支出1050万元，同比增加750万元，同比增长45%。增加的原因主要是城乡医疗救助的惠民政策的受惠面有所调整或增加。

14.住房公积金支出49.37万元，同比减少6.75万元，同比下降12.03%。减少的原因：财政预算调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出617.69万元，同比减少96.75万元，同比下降13.54%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算562.01万元，同比减少55.58万元，同比下降9%。减少的原因：人员减少变动。

商品和服务支出预算47.86万元，同比减少38.89万元，同比下降44.83%。减少的原因：人员减少变动及财政预算调整。

对个人和家庭补助支出预算7.82万元，同比减少2.28万元，同比下降22.57%。减少的原因：财政预算调整。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.65万元，同比增加0.11万元，同比增长7.14%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算1.65万元，同比增加0.11万元，同比增长7.14%。增加原因是下属事业单位新增人员按人员公用经费比例测算略有上调。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.89万元，同比减少35.07万元，同比下降62.67%。减少原因是人员减少变动、厉行节约及财政预算调整。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算26.97万元，同比减少3.82万元，同比下降12.41%，减少原因是财政调整预算数。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额105.05万元，累计折旧42.69万元。

2025年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额3469.1万元。分别为：城乡医疗救助县级配套经费项目1050万元、城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金项目2200万元；困难、特殊群体参加城乡居民医保县级财政代缴资金项目219.10万元、县级财政救助兜底资金项目250万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。