柳城县科技工贸和信息化局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

    2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

    3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

    4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

    5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

    6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位是柳城县科技工贸和信息化局；事业单位分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心。

机关内设办公室、财务股、投资股、工业股、改制办、商务股、行监股、科技综合股、科技情报所。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算2526.61万元，同比增加1843.45万元，同比增长481.11%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算2526.61万元，同比增加1843.45万元，同比增长481.11%。其中：一般公共预算收入2526.61万元，同比增加1843.45万元，同比增长481.11%；

2025年收入预算增加的原因：增加有项目资金，所以预算收入增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算2526.61万元，其中：基本支出526.61万元，占支出总预算20.84%，同比减少156.55万元，同比下降22.92%；项目支出2000万元，占支出总预算79.26%，同比增加2000万元，同比增长100%。

2025年支出预算增加的原因：增加有项目资金，所以支出预算增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算2526.61万元，同比增加1843.45万元，同比增长481.11%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2526.61万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：科学技术支出2344.96万元、社会保障和就业支出93.45万元、卫生健康支出50.64万元、住房保障支出37.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2526.61万元，同比增加1843.45万元，同比增长481.11%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出209.29万元，减少221.77万元，同比下降51.45%。减少的原因：2024年二层事业单位用其他科学技术管理事务支出

2.其他科技条件与服务支出2000万元，同比增加2000万元，同比增长100%。增加的原因：增加有项目资金，所以支出预算增加。

3.其他科学技术管理事务支出135.67万元，同比增加135.67万元，同比增长100%。增加的原因：两个二层事业单位新启用的科目。

4.行政单位离退休支出19.62万元，同比减少33.68万元，同比下降63.19%。减少的原因：有两个退休人员死亡、减少物业补贴。

5.事业单位离退休支出2.16万元，同比减少2.25万元，同比下降51.02%。减少的原因：退休人员补贴年初上预算只上第一季度。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.78万元，同比减少11.72万元，同比下降19.7%。减少的原因：在职在编人员减少。

7.机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元，同比减少5.86万元，同比下降19.7%。减少的原因：在职在编人员减少。

8.行政单位医疗支出13.66万元，同比减少4.17万元，同比下降23.39%。减少的原因：缴费基数下调。

9.事业单位医疗支出9.77万元，同比减少1.56万元，同比下降13.78%。减少的原因：在职在编人员减少。

10.公务员医疗补助支出27.21万元，同比减少4.15万元，同比下降13.23%。减少的原因：缴费基数下调。

11.住房公积金支出37.56万元，同比减少7.06万元，同比下降15.82%。减少的原因：缴费基数下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2526.61万元，同比减少156.55万元，同比下降22.92%；按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算446.44万元，同比减少82.2万元，同比下降15.55%。减少的原因：在职在编人员减少。

商品和服务支出预算36.57万元，同比减少38.29万元，同比下降51.15%。减少的原因：在职在编人员减少。

对个人和家庭补助支出预算43.6万元，同比减少36.06万元，同比下降45.27%。减少的原因：有2名退休人员死亡，单位离退休人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元，同比减少1.61万元，同比下降56.1%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算1.26万元，同比减少0.11万元，同比下降8%。减少原因是在职在编人员减少。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少原因是公车编制转归机关事物局管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算17.95万元，同比减少26.54万元，同比下降59.65%。减少原因是减少预算项目物业补贴等。

2025年本部门共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算18.62万元，同比减少11.75万元，同比下降38.69%。减少原因是在职在编人员减少、减少预算项目物业补贴等。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括：房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额86.24万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额2000万元。分别为：钢铁产业节能减排奖励资金项目2000万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。