柳城县自然资源和规划局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全县自然资源调查监测评价。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。

4.负责全县自然资源的合理开发利用。

5.负责建立全县空间规划体系并监督实施。

6.负责全县城乡规划的编制管理工作。

7.负责统筹全县国土空间生态修复工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责实施全县地质调查工作。

10.负责全县矿产资源管理工作。

11.负责全县测绘地理信息管理工作。

12.推动全县自然资源和规划行业发展。

13.根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

14.负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15.负责组织实施建设用地报批工作。

16.负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。

17.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

18.承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任。承担全县林业行政执法监管责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

19.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

20.职能转变。县自然资源和规划局要落实上级党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位12个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位9个。行政单位是柳城县自然资源和规划局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县土地交易储备中心、柳城县森林病虫害防治站, 事业单位分别是柳城县森林防火管理服务中心、柳城县地质环境监测站、柳城县土地征用与复垦整理服务中心、柳城县国土勘测所、柳城县不动产登记中心、柳城县林业技术推广站、柳城县林政管理中心、柳城县上雷木材检查站、柳城县凉水山林场。

机关内设办公室、自然资源确权和所有者权益股、自然资源调查监测和国土测绘地理信息股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间总体规划和用途管制股、城乡规划管理股、地质矿产资源和国土空间生态修复股、政策法规股、林业改革发展股、营林和防治股、森林资源管理股、行政审批股、财务股、机关党委办公室、档案室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1881.06万元，同比减少728.18万元，同比下降27.91%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1881.06万元，同比减少728.18万元，同比下降27.91%。其中：一般公共预算收入1881.06万元，同比减少658.20万元，同比下降25.92%；政府性基金预算收入0万元，同比减少69.98万元，同比下降100%。

2025年收入预算减少的原因：事业在职人员绩效总量、退休人员生活补助、聘用人员工资只编报一个季度，在职人员交通补贴、通讯补贴、伙食补助不编报预算；四险两金基数减少；政府性基金项目减少。总体收入预算减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1881.06万元，其中：基本支出1881.06万元，占支出总预算100%，同比减少658.20万元，同比下降25.92%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增持平。

2025年支出预算减少的原因：事业在职人员绩效总量、退休人员生活补助、聘用人员工资只编报一个季度，在职人员交通补贴、通讯补贴、伙食补助不编报预算；四险两金基数减少；政府性基金项目减少。总体收入预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1881.06万元，同比减少728.18万元，同比下降27.91%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1881.06万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出378.35万元、卫生健康支出123.11万元、农林水支出79.65万元、自然资源海洋气象等支出1164.82万元、住房保障支出135.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1881.06万元，同比减少728.18万元，同比下降27.91%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休支出20.94万元，同比减少26.78万元，同比下降56.12%。减少的原因：行政、参公退休增加2人，春节慰问增加0.40万元，改革前获得荣誉改革后退休补贴增加0.82万元；2025年退休人员生活补助补贴预算只编制3个月，减少28.00万元；合计减少26.78万元。

2.事业单位离退休支出93.29万元，同比减少147.68万元，同比下降61.29%。减少的原因：事业退休死亡8人，新增5人，小计减少2人，春节慰问减少0.40万元、改革前获得荣誉改革后退休补贴增加0.97万元；2025年退休人员生活补助补贴预算只编制3个月，减少148.25万元；合计减少147.68万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出176.08万元，同比减少33.20万元，同比下降15.86%。减少的原因：2024年度原二层机构柳城县自然资源执法监察大队调出本部门，调出在职人员5人，柳城县土地交易储备中心调出在职人员1人，行政退休增加2人退休，事业退休增加5人，工资津补贴预算减少，且行政、参公养老基数口径变小，导致养老基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。                                                                               

4.机关事业单位职业年金缴费支出88.04万元，同比减少16.59万元，同比下降15.86%。减少的原因：2024年度在职人员新增、调出、退休人数较多，工资津贴等预算变动较大，且社保基数统计口径变小，社保基数下降，机关事业单位职业年金缴费支出减少。            

5.行政单位医疗支出24.51万元，同比减少18.72万元，同比下降43.30%。减少的原因：2024年度在职人员人数变动较大，且奖金补贴等减少，社保基数统计口径变小，社保基数下降，行政单位医疗支出减少。

6.事业单位医疗支出62.07万元，同比增加2.54万元，同比增长4.27%。增加的原因：2024年度在职人员新增、退休变动较多，工资津贴绩效等增加，社保基数提高，事业单位医疗支出增加。

7.公务员医疗补助支出36.53万元，同比减少13.45万元，同比下降26.91%。减少的原因：2024年度原二层参公机构柳城县自然资源执法监察大队调出本部门，调出在职人员5人，柳城县土地交易储备中心调出在职人员1人，柳城县森林病虫害防治站调入1人，行政退休增加3人退休，人员变动较多，社保基数下降，公务员医疗补助支出减少。

8.事业机构支出79.65万元，同比减少10.01万元，同比下降11.16%。减少的原因：2025年度伙食补助不纳入预算，减少3.20万元；绩效工资增量预算减少8.64万元；2024年度在职人员调资，工资津贴四险一金等等调整增加1.83万元，合计事业机构支出减少10.01万元。

9.行政运行支出426.03万元，同比减少229.21万元，同比下降34.98%。减少的原因：行政参公在职人员新增调出、退休人数变动较大，人员工资津补贴等预算变动较大；2025年伙食补助及交通补贴不纳入预算；以上合计行政运行支出减少较多。

10.事业运行支出738.79万元，同比减少143.28万元，同比下降16.24%。减少的原因：2024年度在职人员新增、死亡、退休人数变动较大，工资津贴绩效等减少；2025年度绩效工资增量只编制3个月，减少较多；2025年伙食补助不纳入预算，以上合计事业运行支出减少。

11.住房公积金支出135.13万元，同比减少21.82万元，同比下降13.90%。减少的原因：2024年度在职人员新增、退休、调出、调入人数变动较大，工资津贴绩效社保等减少，社保基数下降，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1881.06万元，同比减少658.20万元，同比下降25.92%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1599.31万元，同比减少373.81万元，同比下降18.95%。减少的原因：2024年度在职人员新增、退休、调出、调入人数变动较大，工资津贴绩效社保等减少，社保及住房公积金缴费支出减少，2025年聘用人员经费编制预算减少较多，事业在职绩效工资总量减少，因此工资福利支出减少。

商品和服务支出预算144.57万元，同比减少111.61万元，同比下降43.57%。减少的原因：2025年度行政、参公在职人员交通补贴及通讯补贴、伙食补助不编制预算，邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出减少；

对个人和家庭补助支出预算137.17万元，同比减少172.78万元，同比下降55.74%。减少的原因：2025年退休人员生活补助预算减少，退休费支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.80万元，同比减少0.35万元，同比下降6.89%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算4.80万元，同比减少0.35万元，同比下降6.89%。减少的原因：行政、参公、事业人员新增、调出、退休人数变动较大，合计在职人员减少10人，公务接待预算减少0.35万元。

3.公务用车购置及运行费预算6.00万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量6辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算6.00万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，同比减少69.98万元，同比下降100%。减少的原因：本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算36.80万元，同比减少69.81万元，同比下降65.48%。减少原因是2025年度行政、参公在职人员交通补贴及通讯补贴、伙食补助不编制预算，邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出减少。

2025年本部门共有9个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算107.77万元，同比减少41.79万元，同比下降27.94%。减少原因是2025年度事业在职人员伙食补助不编制预算，其他商品和服务支出减少。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、土地、公务用车、办公设备、办公家具等，总额393.77万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额1881.06万元。部门整体支出年度绩效目标：1）切实推动规划体系不断完善，加快国土空间总体规划成果编制和报批，做好城市建设要素保障，力争村庄规划完成市级指标。解决不动产登记历史遗留问题；2）切实服务好重大项目建设，科学安排建设用地指标，指导做好用地报批材料组件工作，统筹好存量资源。3）切实筑牢耕地保护红线，充分发挥田长办工作机制，管好耕地占补平衡及进出平衡，着力推进耕地流出问题专项整治。4）提升矿产资源综合利用水平，推动资源向资产转化，推进绿色矿山创建工作，持续加强历史矿山生态修复。5）提升矿产资源综合利用水平，推动资源向资产转化，推进绿色矿山创建工作，持续加强历史矿山生态修复。6）科学开发和保护林业资源，确保柳城县国储林持续投产，建设螺蛳粉竹笋原材料基地，助理油茶双千计划实施，简历完善“林长制”，全面加强森林资源保护。数量指标：行政村的村庄规划编制数60个，年采伐限额大于等于50万立方米，油茶种植任务大于等于7000亩；质量指标：村庄规划编制年度内完成率大于等于90%；时效指标：村庄规划完成时限在2025年12月31日前，2025年12月31日前恢复历史遗留废弃矿山；社会效益指标：森林年采伐限额增长对林农产生影响：全力保障林农的林木采伐需求，促进林农增收；生态效益指标：松材线虫病疫区拔除成果巩固，扎实开展松材线虫病巡查和秋季普查工作，加强危险枯死松树除治清理，严格松木流通和加工环节的检疫工作，确保疫情不反弹；可持续影响指标：自然资源监督工作，遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”行为，切实维护全县良好的自然资源管理秩序；满意度指标：林农对采伐审批服务工作满意度：满意。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。